涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委
關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)
（向社會(huì)公開(kāi)稿）
根據(jù)州委巡察工作統(tǒng)一部署，州委第四巡察組于2023年4月11日至5月20日對(duì)涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）黨委開(kāi)展了巡察，2023年10月31日向公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和主要負(fù)責(zé)人黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張偉分別反饋了巡察情況。按巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況向社會(huì)公開(kāi)。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
公司黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視巡察工作重要論述精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述精神，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)扛起巡察整改政治責(zé)任，以堅(jiān)決的態(tài)度、嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、有力的措施把巡察整改抓緊抓好抓實(shí)。
（一）進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改政治自覺(jué)。公司黨委從旗幟鮮明講政治的高度，對(duì)州委巡察指出的問(wèn)題和提出的要求照單全收，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到州委關(guān)于巡察整改的部署要求上來(lái)，扎實(shí)做好巡察“后半篇文章”。集中整改期間，公司黨委夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”，扛起管黨治黨政治擔(dān)當(dāng)，召開(kāi)動(dòng)員會(huì)、部署會(huì)、黨委會(huì)、巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組工作推進(jìn)會(huì)議共計(jì)10次，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記重要講話重要指示精神，部署推進(jìn)巡察整改各項(xiàng)工作，確保巡察整改工作方向不偏、有力有效。公司黨委召開(kāi)巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央重大決策和法規(guī)制度不到位執(zhí)行有差距，牢牢把握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)有差距、工程物資采購(gòu)不招標(biāo)或招標(biāo)不規(guī)范，有較大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患等重點(diǎn)、共性問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析，明確整改方向和措施，開(kāi)展了嚴(yán)肅批評(píng)與自我批評(píng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，不斷提高政治能力，全面貫徹執(zhí)行民主集中制。
（二）建立健全組織機(jī)構(gòu)，形成巡察整改合力。公司黨委推動(dòng)黨委整改主體責(zé)任、書(shū)記第一責(zé)任人責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫通聯(lián)動(dòng)、一體落實(shí)，成立以公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，黨委副書(shū)記任副組長(zhǎng)，其他黨委委員任成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作，建立以公司黨委副書(shū)記為組長(zhǎng)的整改督查督辦工作小組，形成“黨委層面抓統(tǒng)籌、工作領(lǐng)導(dǎo)小組抓推進(jìn)、各責(zé)任單位抓落實(shí)”的工作模式。扎實(shí)制定巡察整改工作方案，為落實(shí)責(zé)任，精準(zhǔn)整改，將巡察反饋指出的三個(gè)方面55個(gè)具體問(wèn)題，再次進(jìn)行細(xì)化，分解出60個(gè)具體問(wèn)題，制定了164條整改措施，分別明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時(shí)限。注重長(zhǎng)效整改，完善整改措施，緊盯整改時(shí)限，壓實(shí)整改責(zé)任，強(qiáng)化全程跟蹤和督促檢查，形成“一個(gè)問(wèn)題、一個(gè)方案、一套班子、一個(gè)專卷、一抓到底”的整改工作機(jī)制，同時(shí)，按照“一周一督查、一周一通報(bào)”開(kāi)展全覆蓋督查、抽查10余次，確保巡視反饋問(wèn)題限期整改到位。切實(shí)做到真改、實(shí)改、改到位。
（三）嚴(yán)格落實(shí)黨委書(shū)記巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任。公司黨委書(shū)記認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，把巡察整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)和頭等大事，作為管黨治黨、改進(jìn)工作、落實(shí)責(zé)任的重要抓手，確保改徹底、改到位。帶頭抓學(xué)習(xí)，打牢思想基礎(chǔ)，突出強(qiáng)化理論武裝，把政治學(xué)習(xí)落實(shí)到每次黨委會(huì)議“第一議題”，集中整改期累計(jì)主持11次集中學(xué)習(xí)，結(jié)合主題教育，圍繞鄉(xiāng)村振興、黨風(fēng)廉政、國(guó)企改革發(fā)展、規(guī)范國(guó)有企業(yè)決策治理、意識(shí)形態(tài)等專題深入研討，推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想落到實(shí)處。帶頭抓部署，主持召開(kāi)整改工作動(dòng)員部署會(huì)議，層層壓實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)各級(jí)黨組織和黨員干部切實(shí)扛牢巡察整改政治責(zé)任，以堅(jiān)決的態(tài)度、果斷的措施，全力以赴抓好整改工作。帶頭抓整改，對(duì)巡察反饋的問(wèn)題，態(tài)度鮮明，照單全收，認(rèn)識(shí)深刻，主持制定整改落實(shí)方案初稿，并組織相關(guān)人員討論整改方案，對(duì)巡察反饋的具體問(wèn)題逐條梳理，逐項(xiàng)列出問(wèn)題清單，確定整改時(shí)限，為落實(shí)整改打下良好基礎(chǔ)。主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、牽頭負(fù)責(zé)9個(gè)整改問(wèn)題的整改，11次主持召開(kāi)黨委會(huì)議、巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究推進(jìn)整改工作，推動(dòng)任務(wù)落實(shí)。經(jīng)常性督導(dǎo)推動(dòng)整改進(jìn)展，督促其他黨委班子成員履行“一崗雙責(zé)”，扎實(shí)完成各自牽頭的整改任務(wù)。帶頭解難題，緊盯重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)調(diào)研督導(dǎo)、積極與上級(jí)部門溝通請(qǐng)示、專題會(huì)議研究等方式，推動(dòng)問(wèn)題解決。帶頭營(yíng)造嚴(yán)的氛圍，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，支持集團(tuán)紀(jì)委履行監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化規(guī)矩意識(shí)，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，始終保持巡察整改嚴(yán)、緊、實(shí)的氛圍，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
（四）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，推動(dòng)整改措施落實(shí)落地。公司黨委堅(jiān)持集中整改與持續(xù)整改相結(jié)合，集中整改期內(nèi)對(duì)能夠馬上解決的即知即改、立行立改；對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持整改提升的，明確整改時(shí)限倒排工期，分步抓好整改落實(shí)，確保各項(xiàng)整改任務(wù)落到實(shí)處。堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重從強(qiáng)化管理上找短板補(bǔ)漏洞，建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)把落實(shí)巡察整改作為改進(jìn)工作作風(fēng)、加快改革發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)。截至集中整改期結(jié)束，巡察反饋細(xì)化出的60個(gè)問(wèn)題，已完成整改37個(gè)，完成階段性整改9個(gè)，集中整改期未完成6個(gè)，長(zhǎng)期整改8個(gè)；目前已提醒談話3人、責(zé)令檢查1人；針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題開(kāi)展綜合分析和專項(xiàng)治理1項(xiàng)；通過(guò)舉一反三、查漏補(bǔ)缺，健全制度規(guī)定102個(gè)，完善管理措施35條。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州委工作要求”方面。
1. 關(guān)于“深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央重大決策和法規(guī)制度不到位，執(zhí)行有差距。”問(wèn)題。
（1）農(nóng)投集團(tuán)和下屬公司未專題組織學(xué)習(xí)黨中央國(guó)務(wù)院基本農(nóng)田保護(hù)系列法規(guī)措施。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：將專題學(xué)習(xí)納入黨委會(huì)重要議程，加強(qiáng)符合企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)家政策法規(guī)的研究學(xué)習(xí)，努力把握國(guó)家戰(zhàn)略方向、政策導(dǎo)向，把依法治企作為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施。
整改成效：一是2023年5月30日集團(tuán)召開(kāi)2023年第9次黨委會(huì)，專題學(xué)習(xí)了《基本農(nóng)田保護(hù)條例》，從基本農(nóng)田的劃定、保護(hù)、監(jiān)督管理及法律責(zé)任等方面對(duì)《條例》內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致學(xué)習(xí)；二是2023年12月6日集團(tuán)召開(kāi)2023年第23次黨委會(huì)，專題學(xué)習(xí)了自然資源部辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村振興用地政策指南（2023年）》、省委辦公廳《39個(gè)欠發(fā)達(dá)縣域托底性幫扶十條措施》、涼山州委辦公室《涼山州貫徹落實(shí)<39個(gè)欠發(fā)達(dá)縣域托底性幫扶十條措施>實(shí)施方案》等文件，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了涉及的政策要點(diǎn)、法規(guī)。
鞏固措施：全面貫徹新發(fā)展理念，常態(tài)化推進(jìn)理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化公司法治建設(shè)，推進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升企業(yè)依法治理能力和現(xiàn)代化水平，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)改革創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。
整改結(jié)果：完成
2.關(guān)于“牢牢把握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)有差距。”問(wèn)題。
（2）集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠，未將意識(shí)形態(tài)工作納入班子分工，班子成員未按要求在每年述責(zé)述廉報(bào)告中匯報(bào)意識(shí)形態(tài)工作，在日常工作中簡(jiǎn)單將宣傳工作作為意識(shí)形態(tài)工作來(lái)研究。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是形成以《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》為主體，以意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控、陣地管理、新聞?shì)浾?、輿情管控為支撐的制度體系，建立工作責(zé)任清單，使集團(tuán)黨委、各級(jí)黨組織和責(zé)任部門進(jìn)一步明確意識(shí)形態(tài)工作是什么、干什么、怎么干以及干不好怎么辦。堅(jiān)持集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作負(fù)總責(zé)，黨委書(shū)記為第一責(zé)任人，黨委副書(shū)記協(xié)助第一責(zé)任人抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，黨委其他成員結(jié)合工作分工，形成以上率下、上下聯(lián)動(dòng)的意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制；二是明確將意識(shí)形態(tài)工作納入班子成員述責(zé)述廉報(bào)告，黨委會(huì)每年至少2次專題研究意識(shí)形態(tài)工作；將意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況作為企業(yè)黨建工作考核評(píng)價(jià)體系的重要指標(biāo)進(jìn)行考核，同時(shí)納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核，考核結(jié)果作為年度考核和干部任職、晉升、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)；三是嚴(yán)格責(zé)任監(jiān)督與追究，黨組織出現(xiàn)意識(shí)形態(tài)10種追責(zé)情形的，按照程序追究責(zé)任，視情節(jié)輕重，給予提醒、批評(píng)教育，責(zé)令作出書(shū)面檢查、進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，給予組織處理和紀(jì)律處分。
整改成效：一是在2024年1月30日印發(fā)的《中共涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于調(diào)整公司黨委班子成員分工的通知》（涼農(nóng)投黨委〔2024〕5號(hào)）文件，集團(tuán)黨委班子成員工作分工中，已將意識(shí)形態(tài)工作納入公司黨委副書(shū)記工作分工中，同時(shí)在2023年12月26日公司黨委2023年第25次黨委會(huì)上，形成公司意識(shí)形態(tài)工作分析報(bào)告，并專題研究意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)措施；二是2024年1月30日召開(kāi)的集團(tuán)2024第2次黨委會(huì)已研究制定《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，在細(xì)則中明確了以意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控、陣地管理、新聞?shì)浾摗⑤浨楣芸貫橹蔚闹贫润w系，建立工作責(zé)任清單，堅(jiān)持集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作負(fù)總責(zé)，黨委書(shū)記為第一責(zé)任人，黨委副書(shū)記協(xié)助第一責(zé)任人抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，黨委其他成員結(jié)合工作分工，形成以上率下、上下聯(lián)動(dòng)的意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制；三是2024年1月31日組織召開(kāi)了集團(tuán)黨委述責(zé)述廉工作會(huì)，已將意識(shí)形態(tài)工作納入黨委班子成員述責(zé)述廉內(nèi)容；四是在2023年下屬企業(yè)黨建工作考核評(píng)價(jià)中，已將意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況作為下屬黨委、黨支部重要指標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為年度考核和干部任職、晉升、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。
鞏固措施：不斷完善意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，全面提升企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證和精神力量。
整改結(jié)果：完成
3.關(guān)于“推進(jìn)實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)不到位”問(wèn)題。
（3）勞動(dòng)人事分配三項(xiàng)制度中的分配制度改革執(zhí)行不到位，二級(jí)控股企業(yè)品禾公司和涼山海升公司仍然存在部分高管和中層管理人員績(jī)效薪酬浮動(dòng)占比低于60%的情況。
整改時(shí)限：2024年12月30日前完成整改
整改措施：一是梳理品禾公司2022年1月至2023年12月期間的中層及以上管理人員、員工的基本情況，按照原有崗位薪酬績(jī)效工資總額標(biāo)準(zhǔn)，在中層管理干部績(jī)效薪酬標(biāo)準(zhǔn)占比達(dá)到60%、高管績(jī)效薪酬占比達(dá)到70%的前提下，由品禾公司細(xì)化考核實(shí)施方案后，組織實(shí)施2022年度、2023年度績(jī)效考核，按照多退少補(bǔ)的原則清算后兌現(xiàn)。其中，在此期間辭職和調(diào)離公司的員工按照實(shí)際在企業(yè)工作時(shí)間進(jìn)行考核；對(duì)分批次下沉到雙禾公司擔(dān)任職務(wù)的干部職工，按照兼職不兼薪的原則，在雙禾公司任職期間的薪酬績(jī)效按照雙禾薪酬管理辦法考核，不納入品禾公司考核；對(duì)因工作需要，未在雙禾公司起薪的員工，正常納入品禾公司考核。海升公司因勞動(dòng)人事分配三項(xiàng)制度行動(dòng)期主要為2020—2022年，按照國(guó)企改革三年行動(dòng)的文件要求，國(guó)有全資及控股企業(yè)均納入考核范圍；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）自2022年8月25日通過(guò)股權(quán)購(gòu)買的方式轉(zhuǎn)為國(guó)有控股企業(yè)時(shí)，因已接近國(guó)企改革三年行動(dòng)尾聲，經(jīng)上級(jí)主管部門州國(guó)資委同意，未將涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）調(diào)整納入2022年末國(guó)企改革三年行動(dòng)考核檢查范圍，但州國(guó)資委要求該公司在2023年6月前按照三項(xiàng)制度相關(guān)規(guī)定完成改革事項(xiàng)；三是品禾公司、涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）按任期制和契約化管理改革和三項(xiàng)制度改革要求，制/修訂企業(yè)高管、中基層員工薪酬管理辦法。按照符合規(guī)定的薪酬管理辦法出臺(tái)配套的業(yè)績(jī)考核辦法、績(jī)效考核辦法，確保符合三項(xiàng)制度改革高管績(jī)效薪酬占比不低于70%、中層管理人員績(jī)效薪酬占比不低于60%的要求；根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行薪酬套改，確保建立科學(xué)合理的薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制，業(yè)績(jī)升、薪酬升，業(yè)績(jī)降、薪酬降，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督。
整改成效：一是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制定《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案（試行）》《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法（試行）》《經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核管理辦法（試行）》，品禾公司已修訂《經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》《經(jīng)營(yíng)層成員薪酬管理暫行辦法》，主要負(fù)責(zé)人、經(jīng)理層人員已簽訂年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)，并嚴(yán)格考核，實(shí)現(xiàn)了高管浮動(dòng)薪酬占比不低于70%；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）及下屬企業(yè)已制定《績(jī)效考核管理辦法》《薪酬管理辦法》《定薪、套薪方案》，已自2023年1月起嚴(yán)格執(zhí)行，品禾公司已修定《品禾公司薪酬管理暫行辦法》《品禾公司績(jī)效考核辦法》，已自2024年1月起執(zhí)行，完善了薪酬體系，健全了績(jī)效考核體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全員覆蓋，實(shí)現(xiàn)了中層管理人員浮動(dòng)薪酬占比不低于60%。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（4）涼山海升公司自2022年8月通過(guò)股權(quán)購(gòu)買轉(zhuǎn)為控股企業(yè)，原有薪酬體系中無(wú)績(jī)效薪酬，未跟進(jìn)配套績(jī)效考核辦法。
整改時(shí)限：2024年11月30日前完成整改
整改措施：涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）自2022年8月通過(guò)股權(quán)購(gòu)買轉(zhuǎn)為國(guó)有控股企業(yè)后在度過(guò)了4個(gè)月的過(guò)渡期后，按任期制和契約化管理改革和三項(xiàng)制度改革要求，制訂海升公司《績(jī)效考核管理辦法》，自2023年起按要求明確公司全體員工薪酬由基本工資和績(jī)效工資組成，并健全考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理體系全覆蓋。
整改成效：一是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制定《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法（試行）》《經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核管理辦法（試行）》，經(jīng)理層成員已全面推行任期制與契約化管理，逐層逐級(jí)簽訂了2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)，按責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制定《績(jī)效考核管理辦法》《薪酬管理辦法》《定薪、套薪方案》及下屬子公司《績(jī)效管理制度》《薪酬管理辦法》《定薪、套薪方案》，新制度已于2023年1月起執(zhí)行，按要求明確了公司全體員工薪酬由基本工資和績(jī)效工資組成，健全考核體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理體系全覆蓋，落實(shí)全員績(jī)效管理。
鞏固措施：根據(jù)中央、省、州要求，持續(xù)推進(jìn)國(guó)企三項(xiàng)制度改革，健全完善績(jī)效考核與薪酬體系，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向和正向激勵(lì)，提高公司全員績(jī)效管理業(yè)務(wù)管理水平，確?？?jī)效管理制度體系執(zhí)行有力、不變通、不走樣。
整改結(jié)果：完成
4.關(guān)于“對(duì)上一輪巡察提出的問(wèn)題邊改邊犯，穿新鞋走老路。部分問(wèn)題整改浮于表面，有的事項(xiàng)整改深度不夠，有的問(wèn)題整改效果不明顯?！钡膯?wèn)題。
（5）上一輪巡察提出的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州十項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待及商務(wù)接待問(wèn)題，本輪巡察仍然發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及下屬企業(yè)無(wú)公函、無(wú)接待清單的公務(wù)接待29.86萬(wàn)元，接待事由不明的商務(wù)接待89.35萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)接待管理意識(shí)，傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定及省州十項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)接待管理制度，杜絕先接待后審批的情況，對(duì)于確有必要的臨時(shí)性接待要安排專人跟蹤公務(wù)函件補(bǔ)函事宜；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善集團(tuán)本部和下屬企業(yè)《接待管理辦法》，使用更加規(guī)范的接待清單，寫(xiě)清被接待人員姓名和陪餐人員姓名，接待事由單列一欄進(jìn)行明確；三是加強(qiáng)宣傳教育，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部職工培訓(xùn)宣傳，提高對(duì)公務(wù)、商務(wù)接待政策的把握和執(zhí)行力度，對(duì)接待“三單”不全等不得報(bào)銷，做到厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。
整改成效：一是在2024年1月18日召開(kāi)的集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)上，黨委班子、班子成員已就貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州十項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待及商務(wù)接待存在的問(wèn)題，開(kāi)展了嚴(yán)肅的批評(píng)與自我批評(píng)，改進(jìn)作風(fēng)，堅(jiān)持以上率下，規(guī)范公務(wù)、商務(wù)接待管理和報(bào)銷程序；二是在2024年1月30日召開(kāi)專題會(huì)議，組織集團(tuán)及下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員，專題學(xué)習(xí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定及省州十項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格遵守公務(wù)、商務(wù)接待等各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)審批報(bào)備與審核；三是結(jié)合反饋問(wèn)題，2024年1月30日經(jīng)集團(tuán)黨委、總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意，已修訂完善集團(tuán)公司《接待管理辦法》，將管理辦法內(nèi)的接待清單明確到接待人員姓名及陪餐人員姓名，同時(shí)在管理辦法內(nèi)明確要求寫(xiě)清接待事項(xiàng)，各下屬企業(yè)嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行；四是開(kāi)展提醒談話，筑牢思想防線。集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)接待相關(guān)部門、企業(yè)已開(kāi)展提醒談話，要求相關(guān)部門、企業(yè)負(fù)責(zé)人在實(shí)際工作中以全局的態(tài)度和認(rèn)識(shí)規(guī)范接待管理的重要性，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，把好接待審批、報(bào)銷關(guān)口，不越雷池，不碰“紅線”，真正做到厲行勤儉節(jié)約、遵守規(guī)定。
鞏固措施：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州十項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待及商務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)接待管理，提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，按制度嚴(yán)格審核報(bào)銷，杜絕問(wèn)題的再次出現(xiàn)和發(fā)生。
整改結(jié)果：完成
5.關(guān)于“農(nóng)投集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃未由專業(yè)人員編制，未經(jīng)專家評(píng)審，至今未經(jīng)法定審批成為正式規(guī)劃。”的問(wèn)題。
（6）與涼山州國(guó)投世聯(lián)公司（現(xiàn)：州國(guó)興世聯(lián)公司）的規(guī)劃編制合同執(zhí)行不嚴(yán)格，未追其違約責(zé)任。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)與州國(guó)興世聯(lián)公司的對(duì)接，要求州國(guó)興世聯(lián)公司嚴(yán)格履行《“十四五”發(fā)展規(guī)劃顧問(wèn)咨詢合同》，對(duì)集團(tuán)現(xiàn)行《十四五規(guī)劃》，根據(jù)中央、省、州及州國(guó)資委等上位規(guī)劃文件，按照規(guī)劃編制要求，結(jié)合中央省州現(xiàn)行政策和集團(tuán)實(shí)際情況，對(duì)規(guī)劃進(jìn)行修訂；二是對(duì)修訂后的《十四五規(guī)劃》，組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專家評(píng)審后，經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審批后，向報(bào)州國(guó)資委報(bào)告。
整改成效：一是州國(guó)興世聯(lián)公司已結(jié)合中央、省、州及州國(guó)資委等上位規(guī)劃文件，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)州農(nóng)投集團(tuán)現(xiàn)行《十四五規(guī)劃》進(jìn)行修訂，修訂后《州農(nóng)投集團(tuán)十四五規(guī)劃》，已委托具備評(píng)審資質(zhì)的涼山縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)組織邱寶奎、劉宗華、胡雙諍等三名州內(nèi)知名的三農(nóng)領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)類專家進(jìn)行了評(píng)審，出具了評(píng)審意見(jiàn)，建議通過(guò)；二是按照《中華人民共和國(guó)公司法》、州農(nóng)投集團(tuán)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等法規(guī)所規(guī)定的“公司發(fā)展規(guī)劃由公司董事會(huì)制訂審批”，修訂后的《州農(nóng)投集團(tuán)十四五規(guī)劃》，按照《中華人民共和國(guó)公司法》公司《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)集團(tuán)2024年第2次黨委會(huì)前置研究、第1次總經(jīng)理辦公會(huì)、第1次董事會(huì)正式審批通過(guò)，并以正式文件向出資人涼山州國(guó)資委報(bào)告。
鞏固措施：充分認(rèn)識(shí)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性和嚴(yán)謹(jǐn)性，按照修訂后的《十四五規(guī)劃》確定戰(zhàn)略目標(biāo)與定位，落實(shí)規(guī)劃中相關(guān)措施，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)十四五的目標(biāo)。
整改結(jié)果：完成
（二）關(guān)于“群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面”方面
6.關(guān)于“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題時(shí)有發(fā)生”問(wèn)題。
（7）2019年6月至2021年9月，由經(jīng)理辦公會(huì)違規(guī)決策，分四批次采購(gòu)工裝60套22.11萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定及省州十項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，在集團(tuán)民主生活會(huì)上公司黨委班子和班子成員對(duì)違規(guī)購(gòu)買工裝事項(xiàng)進(jìn)行深刻剖析和反思，杜絕此類情況再次發(fā)生；二是傳達(dá)學(xué)習(xí)《四川省人力資源和社會(huì)保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部關(guān)于做好國(guó)有企業(yè)津貼補(bǔ)貼和福利管理工作的通知>的通知》（川人社發(fā)〔2023〕7號(hào)）文件，加強(qiáng)福利費(fèi)用的使用管理；三是規(guī)范三重一大決策流程，所有大額資金使用應(yīng)當(dāng)通過(guò)黨委會(huì)前置審議通過(guò)后再提交總經(jīng)理辦公會(huì)決策；四是由集團(tuán)公司黨委書(shū)記對(duì)集團(tuán)經(jīng)理層班子成員就“由經(jīng)理辦公會(huì)違規(guī)決策，分四批次采購(gòu)工裝60套22.11萬(wàn)元”問(wèn)題，進(jìn)行集體提醒談話；五是排查清理采購(gòu)的60套工裝發(fā)放人員具體信息，要求相關(guān)人員于2024年6月30日前將領(lǐng)取的工裝折價(jià)全額補(bǔ)差，并完成清退。
整改成效：一是在1月18日集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)上，集團(tuán)黨委班子和班子成員已對(duì)違規(guī)購(gòu)買工裝問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析和檢討，杜絕此類情況再次發(fā)生；二是在2024年1月31日已在集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)上傳達(dá)學(xué)習(xí)《四川省人力資源和社會(huì)保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部關(guān)于做好國(guó)有企業(yè)津貼補(bǔ)貼和福利管理工作的通知>的通知》（川人社發(fā)〔2023〕7號(hào)）文件精神，加強(qiáng)企業(yè)福利費(fèi)用的使用管理；三是已制訂集團(tuán)《三重一大決策實(shí)施細(xì)則》（涼農(nóng)投〔2023〕5號(hào)），規(guī)范了三重一大事項(xiàng)決策流程，所有大額資金使用應(yīng)當(dāng)通過(guò)黨委會(huì)前置審議通過(guò)后再提交總經(jīng)理辦公會(huì)決策；四是2024年1月31日，涼山農(nóng)投集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張偉代表集團(tuán)黨委，就“由經(jīng)理辦公會(huì)違規(guī)決策，分四批次采購(gòu)工裝60套22.11萬(wàn)元”問(wèn)題，對(duì)經(jīng)理層班子成員進(jìn)行了集體提醒談話；五是已排查清理出采購(gòu)的60套工裝具體發(fā)放的人員名單，對(duì)相關(guān)人員逐個(gè)做好思想工作，要求將領(lǐng)取的工裝折價(jià)全額補(bǔ)差，并在2024年6月30日前將相關(guān)款項(xiàng)清退回公司賬戶。
鞏固措施：一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格按照規(guī)定，加強(qiáng)公司福利費(fèi)用的使用管理；二是強(qiáng)化文件學(xué)習(xí)。加強(qiáng)上級(jí)相關(guān)文件規(guī)定的學(xué)習(xí)和理解，對(duì)企業(yè)津貼補(bǔ)貼和福利發(fā)放管理工作做到合規(guī)決策、合規(guī)執(zhí)行。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（8）自定名目、自定標(biāo)準(zhǔn)在黨建經(jīng)費(fèi)開(kāi)支學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)標(biāo)兵獎(jiǎng)勵(lì)0.6萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及各二級(jí)企業(yè)黨務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）納入培訓(xùn)內(nèi)容；二是取消集團(tuán)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)積分獎(jiǎng)勵(lì)方案；三是制定《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于退還2020年至2022年“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)標(biāo)兵物資獎(jiǎng)勵(lì)的通知》，按照獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，獲獎(jiǎng)勵(lì)人員退還相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)物資折價(jià)金額。
整改成效：一是2023年12月6日已召開(kāi)公司2023年第23次黨委會(huì)，研究通過(guò)《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨支部書(shū)記、黨務(wù)工作人員培訓(xùn)工作方案》，該方案中將《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）納入培訓(xùn)內(nèi)容；二是2023年12月22日，集團(tuán)黨委邀請(qǐng)州委組織部相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)授課方式，對(duì)集團(tuán)黨組織書(shū)記及黨務(wù)工作者、黨員等16人對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）開(kāi)展了專題培訓(xùn)；三是2023年12月18日已印發(fā)《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于取消“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)積分獎(jiǎng)勵(lì)方案（試行）的通知》（涼農(nóng)投黨委〔2023〕71號(hào)），取消公司“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)積分獎(jiǎng)勵(lì)；四是印發(fā)《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于退還2020年至2022年“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)標(biāo)兵物資獎(jiǎng)勵(lì)的通知》，按照獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，獲獎(jiǎng)勵(lì)人員以現(xiàn)金形式如數(shù)退還相應(yīng)金額，并于2024年4月3日、4月10日將費(fèi)用存至相關(guān)賬戶。
鞏固措施：一是堅(jiān)持原則，確保發(fā)揮實(shí)效。明晰黨費(fèi)使用范圍，保證黨費(fèi)使用符合“五項(xiàng)使用范圍”“六項(xiàng)具體項(xiàng)目”要求，最大限度地發(fā)揮黨費(fèi)在加強(qiáng)基層組織建設(shè)、夯實(shí)基層組織陣地、加大黨員培訓(xùn)力度等方面的作用；二是健全制度，從嚴(yán)管理黨費(fèi)。執(zhí)行“只用于黨的事業(yè)和黨的活動(dòng)”這一規(guī)定范圍，支出票據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容清晰完善、簽字齊全，賬據(jù)相符，賬款相符。
整改結(jié)果：完成
7.關(guān)于“資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不當(dāng)、監(jiān)管不力，造成部分企業(yè)和項(xiàng)目非正常虧損1871.38萬(wàn)元”的問(wèn)題。
（9）品源公司過(guò)度依賴以購(gòu)代捐政策紅利，未在政策及業(yè)務(wù)發(fā)展窗口期及時(shí)培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，政策調(diào)整后三年累計(jì)虧損346.32萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是深刻汲取、總結(jié)品源公司農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控專題學(xué)習(xí)；二是進(jìn)一步減小品源公司虧損，暫停業(yè)務(wù)及人員分流，待與品源公司股東方溝通一致后，正式啟動(dòng)公司清算工作；三是加強(qiáng)集團(tuán)投資業(yè)務(wù)監(jiān)管，建立項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開(kāi)展項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)工作，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果采取針對(duì)性措施，強(qiáng)化項(xiàng)目全流程跟蹤管理。
整改成效：一是已于2024年1月18日組織集團(tuán)業(yè)務(wù)及風(fēng)控部門開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)，深刻汲取、總結(jié)品源公司農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的同時(shí)，加強(qiáng)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和專業(yè)技能；二是經(jīng)2023年5月9日，集團(tuán)2023年第8次黨委會(huì)綜合研判分析，為進(jìn)一步解決政策紅利消失后品源公司因缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而帶來(lái)的虧損問(wèn)題，全面暫停品源公司業(yè)務(wù)，開(kāi)展人員分流工作，待與股東方協(xié)商一致后啟動(dòng)清算注銷工作；三是2023年7月品源公司已完成全部人員安置分流；四是2023年12月11日，州農(nóng)投集團(tuán)赴成都與品源公司股東方成都天府源公司進(jìn)行溝通，就品源公司下一步工作打算達(dá)成初步共識(shí)；五是2024年1月15日，經(jīng)品源公司股東會(huì)決議，同意清算注銷品源公司，并成立清算小組，已正式啟動(dòng)清算工作；六是已完成至2023年12月的《涼山農(nóng)投集團(tuán)投資項(xiàng)目投后評(píng)價(jià)報(bào)告》。
鞏固措施：加強(qiáng)集團(tuán)投資業(yè)務(wù)監(jiān)管，建立項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開(kāi)展項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)工作，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果采取針對(duì)性措施，強(qiáng)化項(xiàng)目全流程跟蹤管理。
整改結(jié)果：完成
8.關(guān)于“資金使用、資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問(wèn)題。
（10）2022年1月，下屬品源公司向集團(tuán)借款100萬(wàn)元，借款合同加蓋了集團(tuán)和品源公司的公章，由集團(tuán)中層干部李昊然代表品源公司聯(lián)系人簽字，關(guān)聯(lián)關(guān)系顛倒，且無(wú)簽訂合同時(shí)間，集團(tuán)無(wú)聯(lián)系人簽字。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)集團(tuán)體系內(nèi)資金往來(lái)協(xié)議、合同規(guī)范化管理；二是制定內(nèi)部借款合同臺(tái)賬；三是嚴(yán)格合同管理，梳理、規(guī)范、完善合同簽訂流程，做到合同簽訂合理、合規(guī)、合法。
整改成效：一是建立健全資金內(nèi)控管理體制機(jī)制，構(gòu)建事前有規(guī)范、事中有控制、事后有評(píng)價(jià)的工作機(jī)制，形成內(nèi)控部門與業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)（資金）、審計(jì)等部門運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、有效監(jiān)督、相互制衡的工作體系；二是加強(qiáng)資金內(nèi)控制度建設(shè)，及時(shí)督促、提示業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)（資金）部門制定或修訂資金業(yè)務(wù)管理制度，并對(duì)資金業(yè)務(wù)制度修訂情況進(jìn)行檢查復(fù)核，為有效防范重大資金風(fēng)險(xiǎn)提供制度保障。
鞏固措施：規(guī)范集團(tuán)體系內(nèi)的合同管理規(guī)范和集團(tuán)內(nèi)部合同簽訂流程，建立集團(tuán)內(nèi)部借款管理臺(tái)賬。
整改結(jié)果：完成
（11）集團(tuán)本部2022年“三八”節(jié)活動(dòng)費(fèi)用0.54萬(wàn)元，未附活動(dòng)信息、參加活動(dòng)人員簽到冊(cè)、小禮品領(lǐng)取簽字表。
整改時(shí)限：2023年12月30日前完成整改
整改措施：一是對(duì)2022年“三八”節(jié)活動(dòng)的費(fèi)用報(bào)銷補(bǔ)充活動(dòng)方案、完善小禮品領(lǐng)取簽字表；二是嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、管、用等方面的管理制度，分設(shè)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納，提升集團(tuán)及下屬企業(yè)工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平。
整改成效：一是已完善集團(tuán)本部2022年“三八”節(jié)活動(dòng)的方案及附件，在今后的活動(dòng)時(shí)都將嚴(yán)格按照相關(guān)要求規(guī)范處理；二是已明確集團(tuán)工會(huì)會(huì)計(jì)和出納，加強(qiáng)對(duì)工會(huì)會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)，提升了工會(huì)財(cái)務(wù)的管理水平，做到了賬務(wù)處理的規(guī)范化。
鞏固措施：一是提高工會(huì)干部和工作人員綜合業(yè)務(wù)能力，更好地履行自己的職責(zé)；二是加強(qiáng)建章立制，從嚴(yán)控制工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，搞好監(jiān)督管理，促進(jìn)工會(huì)財(cái)會(huì)管理規(guī)范化水平不斷提升。
整改結(jié)果：完成
（12）2022年表彰活動(dòng)發(fā)放獎(jiǎng)金2.46萬(wàn)元中，1.8萬(wàn)元無(wú)領(lǐng)取人簽字。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是已按照2022年評(píng)優(yōu)評(píng)先文件清理領(lǐng)取獎(jiǎng)金人員，據(jù)實(shí)補(bǔ)簽；二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，確保此類情況先簽字后領(lǐng)取獎(jiǎng)金，2023年獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
整改成效：已按照2022年評(píng)優(yōu)評(píng)先文件迅速清理領(lǐng)取獎(jiǎng)金人員，據(jù)實(shí)補(bǔ)簽，2023年獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
鞏固措施：嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范表彰活動(dòng)獎(jiǎng)金發(fā)放管理。
整改結(jié)果：完成
（13）三級(jí)企業(yè)涼牧源公司違反決策程序，在損失原因不明、責(zé)任未認(rèn)定的情況下，違規(guī)列支存貨（朗德鵝—青年鵝和填飼鵝死亡）33.63萬(wàn)元損失。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是停止試點(diǎn)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)以防止虧損擴(kuò)大；二是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已采取股東方業(yè)績(jī)承諾方式保障我方投資不虧損；三是積極協(xié)調(diào)雙方股東，制定業(yè)績(jī)承諾款的補(bǔ)償方案。
整改成效：一是涼牧源公司已停止試點(diǎn)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，并聘請(qǐng)三方會(huì)計(jì)事務(wù)所，對(duì)試點(diǎn)養(yǎng)殖期間經(jīng)營(yíng)情況予以審計(jì)，于2023年2月27日收到事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；二是涼牧源公司雙方股東方對(duì)審計(jì)結(jié)果均予以認(rèn)定，業(yè)績(jī)承諾股東方根據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議擬定了補(bǔ)償方案計(jì)劃；三是根據(jù)補(bǔ)償方案，2024年3月品源公司已收到業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償款43.62萬(wàn)元。
鞏固措施：集團(tuán)各職能部門持續(xù)加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，后續(xù)將通過(guò)財(cái)務(wù)檢查、項(xiàng)目調(diào)度、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢巡查多途徑、多方式規(guī)范下屬企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程。
整改結(jié)果：完成
（14）甘洛新夢(mèng)公司投資6981.67萬(wàn)元的EPC甘洛中小企業(yè)孵化園項(xiàng)目，管理不到位，致使項(xiàng)目建設(shè)超期389天，違反EPC項(xiàng)目總價(jià)一般不予調(diào)整的規(guī)定，違規(guī)超額撥付355萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是梳理完善集團(tuán)及下屬企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)全流程管理機(jī)制，形成標(biāo)準(zhǔn)化管理流程；二是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施模式論證，結(jié)合企業(yè)及項(xiàng)目情況合理采用建設(shè)模式；三是加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，做好項(xiàng)目研判，合理安排項(xiàng)目計(jì)劃，制定應(yīng)急預(yù)案應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；四是加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立專職專項(xiàng)全程機(jī)制及責(zé)任考核機(jī)制，確保責(zé)任到人、有執(zhí)行、有跟蹤、有反饋、有考核；五是嚴(yán)格按照資金支付管理辦法，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度以及約定進(jìn)行資金撥付。
整改成效：一是中小企業(yè)孵化園建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)總投資8400萬(wàn)元，截至2023年2月20日，甘洛新夢(mèng)公司已支付項(xiàng)目費(fèi)用6981.67萬(wàn)，其中已支付EPC項(xiàng)目5636.61萬(wàn)元，符合EPC合同付款周期規(guī)定；二是甘洛新夢(mèng)公司控股股東興農(nóng)土地公司已制定《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》，明確項(xiàng)目監(jiān)督管理和考核機(jī)制。
鞏固措施：一是嚴(yán)格按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理要求和企業(yè)實(shí)際，優(yōu)選項(xiàng)目建設(shè)模式；二是在以后的工程建設(shè)項(xiàng)目中，一企一策，制定工程施工應(yīng)急預(yù)案；三是加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理和資金支付監(jiān)管。
整改結(jié)果：完成
9.關(guān)于“對(duì)外債權(quán)回收履職不力，展期期限過(guò)長(zhǎng)，未采取有效的手段對(duì)借款進(jìn)行追討，存在大額資金及利息損失風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題。
（15）2016年12月至2017年2月，農(nóng)投集團(tuán)分三次借款給州城投下屬良圓公司750萬(wàn)元，剩余應(yīng)收本金450萬(wàn)元及利息22.38萬(wàn)元至今未收回。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是修訂集團(tuán)投融資管理辦法，今后對(duì)外借款事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)；二是向涼山州國(guó)資委請(qǐng)示報(bào)告協(xié)調(diào)及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)；三是通過(guò)法律手段及時(shí)催收逾期本息。
整改成效：一是集團(tuán)已制定《對(duì)外借款和擔(dān)保管理辦法》《應(yīng)收賬款管理制度》，已對(duì)對(duì)外借款事項(xiàng)明確了要求和審核事項(xiàng)，對(duì)于已出借的款項(xiàng)建立了應(yīng)收賬款的管理臺(tái)賬；二是對(duì)于良圓公司剩余應(yīng)收本金450萬(wàn)元及利息已于2024年1月26日向涼山州國(guó)資委請(qǐng)示報(bào)告請(qǐng)求協(xié)調(diào)，幫助公司收回相關(guān)款項(xiàng)；三是針對(duì)已逾期未支付的374656.26元利息費(fèi)用，已于2024年1月20日向良圓公司發(fā)送律師函進(jìn)行催收；四是按照《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)涼山州州屬國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合總體方案的通知》（涼委辦〔2024〕3號(hào)）文件，良圓公司出資人涼山農(nóng)墾置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司從州城投整體劃入州農(nóng)投集團(tuán)，若良圓公司因資金問(wèn)題，債權(quán)短期內(nèi)無(wú)法收回，州農(nóng)投集團(tuán)可采取對(duì)涼山農(nóng)墾置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司債轉(zhuǎn)股（增加注冊(cè)資本金）等方式，予以妥善處置。
鞏固措施：一是今后按照集團(tuán)《對(duì)外借款和擔(dān)保管理辦法》和《應(yīng)收賬款管理制度》嚴(yán)控對(duì)外借款事項(xiàng)；二是對(duì)于造成逾期未能按期收回的款項(xiàng)，及時(shí)采取有效的法律手段維護(hù)企業(yè)利益。
整改結(jié)果：完成階段性整改
10.關(guān)于“應(yīng)收款項(xiàng)催收不及時(shí)或因政策原因未收回，嚴(yán)重影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流不足。截止巡察進(jìn)駐時(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)未收回累計(jì)21214.28萬(wàn)元”的問(wèn)題。
（16）全集團(tuán)個(gè)人應(yīng)收款跨年度未按期清算款88.93萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是建立健全應(yīng)收款項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)“兩金”管理；二是制定應(yīng)收款項(xiàng)清單，針對(duì)上述款項(xiàng)明確造成原因、收款時(shí)間、落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)；三是確實(shí)無(wú)法收回的個(gè)人應(yīng)收款，按決策流程根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，做好賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
整改成效：一是集團(tuán)《應(yīng)收賬款管理制度》已明確了應(yīng)收賬款的監(jiān)控規(guī)范，將應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理、應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任、應(yīng)收款項(xiàng)年度清查、壞賬核銷管理進(jìn)行了明確，并對(duì)造成企業(yè)壞賬損失的不同情況下賬方法和內(nèi)部處理程序進(jìn)行了規(guī)范與明確；二是已對(duì)集團(tuán)本部和各下屬公司針對(duì)跨年應(yīng)收個(gè)人款項(xiàng)進(jìn)行了一次全面清查，制定應(yīng)收款項(xiàng)清單，針對(duì)跨年度個(gè)人應(yīng)收款明確了造成原因、收款時(shí)間、落實(shí)到責(zé)任人，對(duì)于正常的應(yīng)收款項(xiàng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回了相關(guān)款項(xiàng)，截止2024年1月30日共計(jì)整改落實(shí)個(gè)人應(yīng)收款項(xiàng)：79.18萬(wàn)元，其中收回款項(xiàng)：69.16萬(wàn)元，賬務(wù)處理：10.02萬(wàn)元，本次清收個(gè)人款項(xiàng)回收率占應(yīng)收個(gè)人總款項(xiàng)的89%，后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)款項(xiàng)的催收及相關(guān)賬務(wù)處理；三是對(duì)于部分非正常的應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定，在附件充足的情況下做出賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況；四是涼山品源公司對(duì)現(xiàn)有款項(xiàng)清理清收后，對(duì)尚無(wú)法收回的款項(xiàng)制定措施，待公司清算時(shí)全面清理結(jié)算。
鞏固措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《應(yīng)收賬款管理制度》，落實(shí)好應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理，明確每一筆應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任，每一年度都對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清查；二是對(duì)于造成逾期未能按期收回的款項(xiàng)，及時(shí)采取有效的法律手段維護(hù)企業(yè)利益，按照制度規(guī)定的壞賬核銷管理方式，針對(duì)不同情況對(duì)造成企業(yè)壞賬損失進(jìn)行賬務(wù)處理。
整改結(jié)果：完成階段性整改
11.關(guān)于“部分項(xiàng)目調(diào)研論證不充分，盲目決策”的問(wèn)題。
（17）涼牧源公司在2021年11月實(shí)施的普格縣三陽(yáng)牧業(yè)養(yǎng)殖基地朗德鵝試點(diǎn)項(xiàng)目中，對(duì)項(xiàng)目前景判斷不夠準(zhǔn)確，未開(kāi)展第三方專家論證，在不適宜環(huán)境下養(yǎng)殖家禽，導(dǎo)致項(xiàng)目虧損119萬(wàn)余元，并提前結(jié)束該項(xiàng)目。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已采取股東方業(yè)績(jī)承諾方式，即使項(xiàng)目整體虧損，通過(guò)業(yè)績(jī)承諾，我方仍可保障投資不虧損，下一步將積極對(duì)接兌現(xiàn)剩余部分，確保項(xiàng)目盈虧平衡；二是該項(xiàng)目已提前結(jié)束，為進(jìn)一步增加涼牧源公司收益，已拓展農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，目前已實(shí)現(xiàn)部分減虧；三是根據(jù)貿(mào)易業(yè)務(wù)減虧情況及股東方業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況，推動(dòng)涼牧源公司虧損研判方案并推動(dòng)實(shí)施；四是建立第三方論證評(píng)審機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)研論證分析。
整改成效：一是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已采取股東方業(yè)績(jī)承諾方式，即使項(xiàng)目整體虧損，通過(guò)業(yè)績(jī)承諾，我方仍可保障投資不虧損，目前已收到股東方業(yè)績(jī)承諾款55萬(wàn)元，剩余部分確保2024年內(nèi)收回；二是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已全面暫停；三是已拓展活牛貿(mào)易業(yè)務(wù)，2023年9月至10月，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約10萬(wàn)元；四是已制定涼牧源公司虧損研判方案和業(yè)績(jī)補(bǔ)償款回收方案，基本確定待業(yè)績(jī)補(bǔ)償款回收完全后進(jìn)行公司注銷清算；五是已修訂州農(nóng)投集團(tuán)《投資項(xiàng)目專家評(píng)審制度》。
鞏固措施：一是優(yōu)化完善《企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行；二是嚴(yán)格執(zhí)行《投資項(xiàng)目專家評(píng)審制度》，開(kāi)展第三方專家評(píng)審，加強(qiáng)項(xiàng)目論證分析，堅(jiān)決杜絕論證不清的試點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)生。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（三）關(guān)于基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面。
12.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范，基層黨組織虛化、弱化，存在重業(yè)務(wù)輕黨建的情況”的問(wèn)題。
（18）品源公司組織生活會(huì)無(wú)批評(píng)與自我批評(píng)記錄。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是品源公司黨員人數(shù)目前不滿足3人條件，已報(bào)黨委同意撤銷該支部；二是嚴(yán)格規(guī)范使用支部手冊(cè)，督促各支部養(yǎng)成及時(shí)填寫(xiě)支部手冊(cè)的良好習(xí)慣，及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范反映黨內(nèi)生活，集團(tuán)黨群辦公室對(duì)各支部《黨支部工作手冊(cè)》逐一開(kāi)展全面督查，查缺整改；三是集團(tuán)黨委堅(jiān)持派員列席指導(dǎo)所屬子企業(yè)開(kāi)展年度組織生活會(huì)，確保組織生活會(huì)規(guī)范開(kāi)展，材料完善。
整改成效：一是集團(tuán)2023年5月30日召開(kāi)2023年第九次黨委會(huì)，審議同意品源公司停業(yè)員工分流；在黨員人數(shù)不滿足3人條件下，2023年9月13日召開(kāi)2023年第十五次黨委會(huì)，審議同意撤銷該黨支部，并于9月13日印發(fā)了《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于同意撤銷涼山品源農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨支部的批復(fù)》（涼農(nóng)投黨委〔2023〕49號(hào)）；二是嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)制度，流程把控，州農(nóng)投集團(tuán)機(jī)關(guān)支部于2024年1月24日組織召開(kāi)了2023年度組織生活會(huì)。會(huì)前，組織黨員開(kāi)展專題學(xué)習(xí)，個(gè)人聯(lián)系實(shí)際檢視查擺問(wèn)題，開(kāi)展談心談話。會(huì)中，黨員通過(guò)個(gè)人自評(píng)、黨員互評(píng)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，并做好會(huì)議記錄。會(huì)后，制定查擺問(wèn)題清單，制定整改措施，規(guī)范組織生活會(huì)記錄并報(bào)上級(jí)黨組織備案。
鞏固措施：嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)制度，將公司各所屬企業(yè)黨支部組織生活會(huì)開(kāi)展情況納入集團(tuán)黨建年度考核內(nèi)容。
整改結(jié)果：完成
（19）黨員發(fā)展材料未及時(shí)簽批，如，王志敏2022年8月11日確定為預(yù)備黨員，至今《入黨志愿書(shū)》無(wú)黨委審批意見(jiàn)。
整改時(shí)限：2024年12月31日前完成整改
整改措施：嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》規(guī)定程序發(fā)展黨員，規(guī)范黨員管理，認(rèn)真做好黨員檔案資料收集管理，確保手續(xù)合規(guī)齊全，在集團(tuán)范圍內(nèi)全面開(kāi)展黨員發(fā)展程序業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)開(kāi)展一次黨員發(fā)展資料歸檔的督查。
整改成效：一是集團(tuán)黨委已開(kāi)展黨員發(fā)展材料歸檔的自查工作，及時(shí)完善了王志敏同志《入黨志愿書(shū)》資料；二是2023年12月13日，集團(tuán)黨群辦公室對(duì)各基層黨支部以調(diào)閱資料的形式，對(duì)集團(tuán)及所屬企業(yè)黨支部黨員發(fā)展材料開(kāi)展了一次集中督導(dǎo)檢查；三是集團(tuán)黨委于2023年12月26日組織召開(kāi)2023年度第25次黨委會(huì)，在會(huì)議中對(duì)黨員發(fā)展材料督查情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)并督促整改。
鞏固措施：集團(tuán)黨委充分認(rèn)識(shí)到黨員發(fā)展的重要性，將持續(xù)加大培訓(xùn)和督查力度，通過(guò)不斷培訓(xùn)和不定期督查指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及各級(jí)黨組織在黨員發(fā)展程序和黨員檔案資料的管理。
整改結(jié)果：完成
（20）黨費(fèi)收繳使用管理不規(guī)范，如，2021年企業(yè)黨委上繳黨費(fèi)1.88萬(wàn)元，由個(gè)人墊交州國(guó)資委后再?gòu)氖绽U黨費(fèi)中報(bào)銷。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》，不能隨意擴(kuò)大黨費(fèi)使用范圍，不符合規(guī)定的一律不得開(kāi)支；二是組織各支部加強(qiáng)學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》《基層黨務(wù)工作實(shí)用手冊(cè)》《涼山州州級(jí)機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》《進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)黨費(fèi)收繳使用和管理的通知》；三是舉辦黨務(wù)工作者專題培訓(xùn)班，加大對(duì)黨費(fèi)使用原則、使用范圍、使用審批制度的培訓(xùn)。
整改成效：一是2023年12月22日，集團(tuán)黨委已邀請(qǐng)州委組織部相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)授課方式，對(duì)集團(tuán)黨組織書(shū)記及黨務(wù)工作者、黨員等16人對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》《基層黨務(wù)工作實(shí)用手冊(cè)》《涼山州州級(jí)機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》《進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)黨費(fèi)收繳使用和管理的通知》開(kāi)展了專題培訓(xùn)，對(duì)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范開(kāi)展黨費(fèi)收繳工作等方面起到了現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)作用；二是按照州國(guó)資委黨委通知文件，在2024年2月20日前通過(guò)公司黨委賬戶，將2023年度上繳黨費(fèi)對(duì)公轉(zhuǎn)入州國(guó)資委黨委賬戶。
鞏固措施：充分認(rèn)識(shí)到規(guī)范黨費(fèi)收繳工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和重要性，將持續(xù)加大黨務(wù)人員該業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)力度，同時(shí)，將不定期對(duì)各所屬企業(yè)黨支部開(kāi)展黨費(fèi)收繳使用管理工作開(kāi)展督導(dǎo)檢查。
整改結(jié)果：完成
（21）集團(tuán)機(jī)關(guān)支部2022年黨費(fèi)以2021年實(shí)發(fā)工資平均數(shù)為基數(shù)計(jì)算。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是對(duì)集團(tuán)所屬各基層黨支部書(shū)記、黨務(wù)工作人員開(kāi)展一次黨費(fèi)收繳管理集中培訓(xùn)，加強(qiáng)工作人員黨費(fèi)收繳管理業(yè)務(wù)水平提升；二是根據(jù)《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳，使用和管理的規(guī)定》中第一條“按月領(lǐng)取工資的黨員，每月以工資總額中相對(duì)固定的、經(jīng)常性的工資收入（稅后）為計(jì)算基數(shù)，按規(guī)定比例交納黨費(fèi)?！奔暗谌龡l“實(shí)行年薪制人員中的黨員，每月以當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)取的薪酬收入為計(jì)算基數(shù)”，按時(shí)足額上交黨費(fèi)。
整改成效：一是集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部已嚴(yán)格按照黨費(fèi)收繳管理辦法確定2024年度黨費(fèi)計(jì)算方式，經(jīng)2024年第一次支委會(huì)研究通過(guò)，按照黨員的實(shí)際收入，規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)交納計(jì)算黨員黨費(fèi)，每月足額收??；二是2023年12月22日，集團(tuán)黨委邀請(qǐng)州委組織部相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)授課方式，對(duì)集團(tuán)公司黨組織書(shū)記及黨務(wù)工作者、黨員等16人對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）開(kāi)展了專題培訓(xùn)。
鞏固措施：集團(tuán)黨委將嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》，每月按黨員相對(duì)固定的、經(jīng)常性的工資收入（稅后）每月3000元（含）以下的按0.5%，3000－5000元（含）的按1%，5000－10000元（含）的按1.5%，10000元以上的按2%的比例收繳黨費(fèi)。
整改結(jié)果：完成
（22）2022年下屬黨支部通過(guò)個(gè)人賬戶進(jìn)行黨費(fèi)收繳、轉(zhuǎn)賬。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按照《中共涼山州委組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全州黨費(fèi)工作的通知》要求及黨費(fèi)收繳相關(guān)規(guī)定開(kāi)展黨費(fèi)收繳工作，加大黨務(wù)工作人員和黨費(fèi)收繳經(jīng)辦人員培訓(xùn)教育力度，杜絕通過(guò)個(gè)人賬戶進(jìn)行黨費(fèi)收繳、轉(zhuǎn)賬。
整改成效：一是集團(tuán)黨委已組織下屬黨組織通過(guò)支委會(huì)、支部黨員大會(huì)、參與集中培訓(xùn)等方式，對(duì)黨費(fèi)收繳辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；二是相關(guān)黨支部已嚴(yán)格按照黨費(fèi)收繳規(guī)定開(kāi)展黨費(fèi)收繳工作，現(xiàn)黨費(fèi)由專員收繳后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至州農(nóng)投集團(tuán)公司黨委專戶，進(jìn)一步規(guī)范了黨費(fèi)收繳工作流程；三是品源公司已經(jīng)停止經(jīng)營(yíng)，2023年7月公司工作人員全部分流安置，黨員同志已將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入新公司，按照相關(guān)規(guī)定，2023年9月集團(tuán)黨委第十五次會(huì)議研究同意撤銷品源公司黨支部。
鞏固措施：一是每年至少組織一次黨組織書(shū)記、黨務(wù)工作人員專題培訓(xùn)，將黨費(fèi)收繳、管理辦法納入培訓(xùn)重要內(nèi)容；二是嚴(yán)格落實(shí)黨費(fèi)收繳管理辦法，采用對(duì)公賬戶進(jìn)行黨費(fèi)上繳。
整改結(jié)果：完成
（23）下屬海升公司和品源公司黨支部存在非黨人員從事黨務(wù)工作。黨員隊(duì)伍管理不規(guī)范，海升公司和品源公司黨支部存在3名“口袋黨員”。
整改時(shí)限：2024年1月31日前完成整改
整改措施：一是在集團(tuán)及下屬公司，全方位摸底核查黨組織關(guān)系長(zhǎng)期滯留在戶籍或原籍所在地的員工，督促其盡快將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入集團(tuán)黨委下屬所在黨支部；二是規(guī)范下屬黨支部開(kāi)展黨務(wù)工作，調(diào)整下屬企業(yè)黨務(wù)工作人員分工，規(guī)范非黨員不得從事黨務(wù)工作，抓好建強(qiáng)黨務(wù)工作者隊(duì)伍。
整改成效：一是品源公司已經(jīng)停止經(jīng)營(yíng)，2023年7月公司工作人員全部分流安置，黨員同志已將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入新公司，按照相關(guān)規(guī)定，2023年9月公司黨委2023年第十五次會(huì)議已研究同意撤銷品源公司黨支部；二是海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部存在1名“口袋黨員”系員工潘某某，為原控股股東陜西超越公司委派，未及時(shí)配合轉(zhuǎn)移黨組織關(guān)系，該員工已于2023年6月離職。進(jìn)一步規(guī)范黨支部開(kāi)展黨務(wù)工作，經(jīng)海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部2023年12月20日第三十四次黨員大會(huì)，為切實(shí)抓好建強(qiáng)黨務(wù)工作者隊(duì)伍，研究調(diào)整了公司黨務(wù)工作人員，由黨員黃堅(jiān)從事黨務(wù)工作；三是為進(jìn)一步落實(shí)四同步、四對(duì)接要求，海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部于2023年12月5日第三十一次黨員大會(huì)及州農(nóng)投公司黨委第23次黨委會(huì)審議，同意海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）、會(huì)東超越公司、昭覺(jué)超越公司、源生商貿(mào)公司、昭覺(jué)三河公司成立聯(lián)合黨支部。
鞏固措施：集團(tuán)黨委每年開(kāi)展不少于2次黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)一步做好黨員組織關(guān)系的排查，開(kāi)展黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作，確保黨員黨組織關(guān)系跟隨工作關(guān)系及時(shí)變動(dòng)。
整改結(jié)果：完成
13.關(guān)于“議事決策程序不規(guī)范”的問(wèn)題。
（24）未嚴(yán)格落實(shí)回避制度，2022年12月26日黨委會(huì)研究機(jī)關(guān)支部書(shū)記人選的議題中，由支部書(shū)記候選人李燕青匯報(bào)該議題。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：組織集團(tuán)黨委和各下屬黨組織專題學(xué)習(xí)回避制度相關(guān)規(guī)定，凡涉及本人利害關(guān)系的一律回避。
整改成效：一是2023年12月21日，集團(tuán)黨委組織了年度黨支部書(shū)記、黨務(wù)工作人員專題培訓(xùn)班，對(duì)集團(tuán)公司黨支部書(shū)記及黨務(wù)工作者、黨員等16人進(jìn)行了落實(shí)《回避制度》的專題培訓(xùn)；二是2023年12月26日召開(kāi)2023年第25次黨委會(huì)，研究了涼山晴川果業(yè)有限公司董事長(zhǎng)（代理）人選和增補(bǔ)董事的議案，涉及人員均嚴(yán)格落實(shí)回避制度相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行回避，該議題由公司組織人事部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)該議案。
鞏固措施：進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)人員的思想教育，持續(xù)保持制度學(xué)習(xí)常態(tài)化，不斷提高黨務(wù)人員政治素質(zhì)、黨性意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“回避制度”，凡涉及本人利害關(guān)系的一律回避，涉及人員不參加有關(guān)調(diào)查、匯報(bào)、討論、審核、決定等。
整改結(jié)果：完成
14.關(guān)于“黨委履行從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任有差距，紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督履職不到位”的問(wèn)題。
（25）黨委全面從嚴(yán)管黨治黨意識(shí)較弱，未將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，未定期聽(tīng)取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是班子成員每年撰寫(xiě)《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)述責(zé)述廉報(bào)告》；二是通過(guò)黨委會(huì)、專題會(huì)等形式，定期聽(tīng)取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告。
整改成效：一是切實(shí)履行從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，集團(tuán)2023年召開(kāi)15次黨委會(huì)專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作事項(xiàng)33項(xiàng)。制發(fā)2023年度全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作要點(diǎn)，配套制定履行“兩個(gè)責(zé)任”清單，將工作任務(wù)分解到具體部門、人員抓好落實(shí)；二是推動(dòng)履行“第一責(zé)任人”職責(zé)和“一崗雙責(zé)”，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)分別與6名班子成員和4名下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展“一對(duì)一”廉政談話，集團(tuán)專職黨委副書(shū)記與集團(tuán)本部8個(gè)部門負(fù)責(zé)人開(kāi)展“一對(duì)一”廉政談話，提前敲響廉政警鐘，擰緊干部責(zé)任“螺絲”；三是督促集團(tuán)黨委班子成員和下屬企業(yè)“一把手”堅(jiān)決扛牢管黨治黨政治責(zé)任，撰寫(xiě)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)述責(zé)述廉報(bào)告，已在2024年1月31日通過(guò)專題會(huì)形式定期聽(tīng)取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告。
鞏固措施：一是認(rèn)真落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作與企業(yè)中心工作同安排、同部署、同考核，黨委會(huì)每年研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不少于2次；二是集團(tuán)黨委通過(guò)黨委會(huì)、專題會(huì)等現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式，聽(tīng)取黨委班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告，每年至少開(kāi)展1次。
整改結(jié)果：完成
（26）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施不夠精細(xì)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施排查不到位，未將責(zé)任細(xì)化落實(shí)到具體崗位，未動(dòng)態(tài)更新廉政檔案。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是開(kāi)展企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理排查工作，圍繞“人、財(cái)、物、事”管理的權(quán)力運(yùn)行，細(xì)化到具體崗位，形成《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施臺(tái)賬》；二是建立健全在編在職黨員干部職工廉政檔案，實(shí)現(xiàn)人員全覆蓋。
整改成效：一是在集團(tuán)本部及下屬企業(yè)“全覆蓋”開(kāi)展企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理排查工作，圍繞“人、財(cái)、物、事”管理的權(quán)力運(yùn)行，細(xì)化到具體崗位制定防控措施，動(dòng)態(tài)更新《企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施臺(tái)賬》。集團(tuán)本部8個(gè)部門排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)40個(gè)，制定防控措施49項(xiàng)；集團(tuán)5家子公司排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)119個(gè)，制定防控措施133項(xiàng)；二是按照應(yīng)建盡建原則，標(biāo)準(zhǔn)化建立健全192名干部職工（含臨聘、勞務(wù)派遣人員）《廉潔檔案》，基本實(shí)現(xiàn)監(jiān)督管理對(duì)象全覆蓋，對(duì)檔案資料進(jìn)行精準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。
鞏固措施：一是每年至少組織1次在集團(tuán)本部各部（室）及下屬子公司“全覆蓋”開(kāi)展企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查，動(dòng)態(tài)更新《企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施臺(tái)賬》；二是干部職工《廉潔檔案》按照“應(yīng)建盡建、動(dòng)態(tài)管理”原則，堅(jiān)持每年動(dòng)態(tài)更新確保檔案內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性，做到專人管理、安全保密，有效發(fā)揮廉政檔案在日常監(jiān)督執(zhí)紀(jì)中的“數(shù)據(jù)庫(kù)”作用。
整改結(jié)果：完成
（27）全面從嚴(yán)治黨責(zé)任壓力傳導(dǎo)不足，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)停留在應(yīng)付考核檢查層面，按照《涼山州屬國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核和責(zé)任追究辦法（試行）》要求，公司黨委雖然將黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，但100分中僅給予了2分的分值，低于州國(guó)資委對(duì)州屬國(guó)企的考核中黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)所占分值，且考核走形式，在實(shí)際考核中，未將考核結(jié)果與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分值掛鉤。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：修訂集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，在2024年度及以后的所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任考核中提高黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)分值占比，按照國(guó)資委對(duì)農(nóng)投集團(tuán)相關(guān)考核模板設(shè)置分值5分。
整改成效：一是已修訂集團(tuán)《所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》，提高黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)權(quán)重占比至5%（分值5分），并已在2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)明確黨建與黨風(fēng)廉政考核指標(biāo)、考核細(xì)則、權(quán)重與分值占比；二是嚴(yán)格按照經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)所屬企業(yè)高管薪酬。
鞏固措施：一是堅(jiān)持和落實(shí)黨的建設(shè)和國(guó)有企業(yè)改革同步謀劃、黨的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作人員同步配備、黨建工作同步開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)體制對(duì)接、機(jī)制對(duì)接、制度對(duì)接和工作對(duì)接；二是持續(xù)加強(qiáng)黨建責(zé)任考核，提高黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤，全面開(kāi)展黨組織書(shū)記抓黨建述職評(píng)議考核，推動(dòng)“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”的落實(shí)。
整改結(jié)果：完成
15.關(guān)于“干部人事制度不健全，人事管理體系存在漏洞”的問(wèn)題
（28）干部考察流于形式，考察未簽署審核意見(jiàn)，未對(duì)考察對(duì)象提出意見(jiàn)建議。2019年3月中層干部任免中，2名干部無(wú)黨風(fēng)廉政審查意見(jiàn)。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是將干部選拔任用相關(guān)文件規(guī)定納入組織人事部門的必學(xué)文件，提高相關(guān)部門業(yè)務(wù)水平和綜合能力；二是嚴(yán)格按照《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》的要求，嚴(yán)把任免程序關(guān)，逐一發(fā)表意見(jiàn)，作出任免決定；三是嚴(yán)格做好干部考察任用程序材料歸檔工作。
整改成效：一是集團(tuán)黨委于2019年6月11日設(shè)立集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室后，均對(duì)相關(guān)考察對(duì)象出具黨風(fēng)廉政審查意見(jiàn)；二是在干部選拔任用中，考察組均對(duì)考察對(duì)象任職崗位提出建議；三是2023年12月13日—14日，集團(tuán)黨群辦公室對(duì)各基層黨支部干部選拔任用、中層競(jìng)聘上崗等考察材料進(jìn)行了全面檢查，就檢查出的問(wèn)題在集團(tuán)黨委2023年第25次黨委會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)并督促整改；四是2023年12月22日，對(duì)集團(tuán)黨組織書(shū)記及黨務(wù)工作者、黨員等16人就干部選拔任用和注意事項(xiàng)進(jìn)行了全面培訓(xùn)。
整改結(jié)果：完成
（29）干部信息錯(cuò)亂，在干部花名冊(cè)中有高管聯(lián)系電話為同姓私營(yíng)企業(yè)主聯(lián)系電話，“紀(jì)檢監(jiān)察室副主任”記錄為“紀(jì)檢監(jiān)察室副經(jīng)理”。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改措施：一是啟動(dòng)員工信息臺(tái)賬更新工作，人力資源部與干部職工本人就信息準(zhǔn)確性在11月30日前進(jìn)行全面復(fù)查；二是采用定期更新維護(hù)的方式，促進(jìn)包含但不限于崗位管理、員工信息、勞動(dòng)合同臺(tái)賬、職稱職業(yè)資格信息臺(tái)賬、薪酬臺(tái)賬、績(jī)效考核臺(tái)賬等各類人力資源常用的信息名冊(cè)、臺(tái)賬、報(bào)表的進(jìn)一步規(guī)范，提高集團(tuán)總部及所屬企業(yè)人力資源信息化、數(shù)據(jù)化水平，強(qiáng)化集團(tuán)人力資源管控能力。
整改成效：一是已建立員工信息臺(tái)賬，并建立動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，人力資源部與干部職工本人就信息準(zhǔn)確性進(jìn)行全面復(fù)查并簽字確認(rèn)；二是提高集團(tuán)總部及所屬企業(yè)人力資源信息化、數(shù)據(jù)化水平，強(qiáng)化集團(tuán)人力資源管控能力，采用季度定期更新維護(hù)的方式，建立了崗位管理、員工信息、勞動(dòng)合同臺(tái)賬、職稱職業(yè)資格信息臺(tái)賬、薪酬臺(tái)賬、績(jī)效考核臺(tái)賬等人力資源常用臺(tái)賬。
鞏固措施：堅(jiān)持季度定期更新維護(hù)常用信息臺(tái)賬，在條件允許的情況下，引入一套人力資源信息系統(tǒng)。
整改結(jié)果：完成
（30）企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，人事銜接制度不及時(shí)、不完善，導(dǎo)致技術(shù)人才流失，如，海升公司2022年8月轉(zhuǎn)為國(guó)有控股后，17名專業(yè)技術(shù)人才流失。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升技術(shù)水平，促進(jìn)技術(shù)人員成長(zhǎng)；二是進(jìn)一步完善考核辦法，建立引、育、留、用的人才培育和激勵(lì)機(jī)制；三是加強(qiáng)企業(yè)文化培育，增強(qiáng)員工歸屬感。
整改成效：一是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）生產(chǎn)技術(shù)部不定期開(kāi)展了技術(shù)討論會(huì)；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已定期舉辦“晴山夜話”等活動(dòng)，增強(qiáng)員工歸屬感；三是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制訂《績(jī)效考核管理辦法》，加大考核激勵(lì)機(jī)制。
鞏固措施：一是按照國(guó)有企業(yè)改革相關(guān)要求，加強(qiáng)人才培養(yǎng)與激勵(lì)機(jī)制建設(shè)；二是加大企業(yè)人才儲(chǔ)備，完善用人選人機(jī)制，加強(qiáng)公司的中青年人才儲(chǔ)備建設(shè)，定期評(píng)估人才庫(kù)儲(chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量，通過(guò)定期輪崗等方式加強(qiáng)的人才交流，充分盤(pán)活現(xiàn)有人力資源。
整改結(jié)果：完成
三、集中整改期內(nèi)已完成的舉一反三整改事項(xiàng)
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州委工作要求”方面。
1.關(guān)于“牢牢把握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)有差距?！眴?wèn)題。
（31）干部職工意識(shí)形態(tài)這根弦繃得不緊，2020年7月品禾公司支部副書(shū)記、董事何川組織迷信活動(dòng)受到嚴(yán)重警告處分；2022年11月，集團(tuán)職工違規(guī)發(fā)布“WLC案”以案促改信息造成網(wǎng)絡(luò)輿情。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是制定印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)宣傳工作與報(bào)送信息的考評(píng)辦法》，嚴(yán)格審核把關(guān)程序，堅(jiān)決杜絕推送發(fā)布敏感信息和不當(dāng)言論等；二是加強(qiáng)黨員干部職工意識(shí)形態(tài)思想引領(lǐng)，深化理想信念教育，堅(jiān)持定期開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升黨員干部職工政治素養(yǎng)和專業(yè)化水平。
整改成效：一是已于2024年1月30日召開(kāi)2024第2次黨委會(huì)，研究通過(guò)《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司宣傳工作信息工作考評(píng)辦法（試行）》，明確了“信息公開(kāi)工作流程”，嚴(yán)格執(zhí)行審核把關(guān)程序；二是集團(tuán)已于2024年1月30日召開(kāi)2024第2次黨委會(huì)，研究通過(guò)集團(tuán)《2023年度全面從嚴(yán)治黨工作考評(píng)細(xì)則》，把意識(shí)形態(tài)工作納入監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)范疇；三是自2023年10月以來(lái)，已在主題教育集中學(xué)習(xí)組織干部職工深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平關(guān)于掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的重要論述，全力提高做好意識(shí)形態(tài)工作的能力本領(lǐng)，以有效舉措確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域絕對(duì)安全。
鞏固措施：一是鞏固學(xué)習(xí)貫徹主題教育學(xué)習(xí)成果，扎實(shí)做好職工的思想引導(dǎo)工作，通過(guò)輿論先導(dǎo)、思想引導(dǎo)，幫助干部職工轉(zhuǎn)觀念、提素質(zhì)、強(qiáng)本領(lǐng)，以思想觀念新提升打開(kāi)工作新局面；二是堅(jiān)持黨管宣傳、黨管媒體，建好陣地、用好陣地、管好陣地，確保正確的政治方向、輿論導(dǎo)向和價(jià)值取向。
整改結(jié)果：完成
（二）關(guān)于“群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面”方面
2.關(guān)于“財(cái)務(wù)管理制度不健全”的問(wèn)題。
（32）自2016年集團(tuán)成立以來(lái)，流動(dòng)資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理等35個(gè)財(cái)務(wù)制度仍在征求意見(jiàn)階段，未形成集團(tuán)體系內(nèi)通用的財(cái)務(wù)工作規(guī)范指引，導(dǎo)致集團(tuán)本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度不一致或制度缺失。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是針對(duì)公司實(shí)際情況立即重新制定《涼山農(nóng)投集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度與工作流程匯編》；二是盡快落實(shí)完成集團(tuán)范圍內(nèi)各公司征求意見(jiàn)，經(jīng)第三方財(cái)稅顧問(wèn)機(jī)構(gòu)復(fù)審且出具意見(jiàn)后，將匯編制度由集團(tuán)履行決策程序后，向國(guó)資委備案；三是下屬二三級(jí)企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)狀，進(jìn)一步以集團(tuán)財(cái)務(wù)體系為指引修訂相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
整改成效：一是在征求各下屬企業(yè)及三方財(cái)稅顧問(wèn)單位意見(jiàn)后，集團(tuán)《財(cái)務(wù)管理制度與工作流程匯編》已于2024年1月30日經(jīng)集團(tuán)黨委2024年第2次會(huì)議前置研究通過(guò)，在2024年1月31日經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議提交董事會(huì)、在2024年2月5日經(jīng)董事會(huì)審批后印發(fā)執(zhí)行，并報(bào)涼山州國(guó)資委備案。該制度從財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)職能、日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要明確的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)制度、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)績(jī)效考核辦法、對(duì)外擔(dān)保等財(cái)務(wù)工作中各方面統(tǒng)一制定了制度規(guī)范及操作要求；二是制度發(fā)文后，先后組織集團(tuán)及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員集中教育培訓(xùn)，促進(jìn)了集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)體系的統(tǒng)一和規(guī)范。
鞏固措施：進(jìn)一步完善集團(tuán)及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理各類規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，持續(xù)組織專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一。
整改結(jié)果：完成
3.關(guān)于“資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不當(dāng)、監(jiān)管不力，造成部分企業(yè)和項(xiàng)目非正常虧損1871.38萬(wàn)元”的問(wèn)題。
（33）三級(jí)公司甘洛新夢(mèng)公司拖延繳納契稅，導(dǎo)致處罰8萬(wàn)滯納金。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局保持密切聯(lián)系，后續(xù)杜絕此類問(wèn)題發(fā)生；二是組織集團(tuán)及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員定期參加各項(xiàng)財(cái)稅培訓(xùn)及繼續(xù)教育，持續(xù)對(duì)稅收政策進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，并將培訓(xùn)和稅收繳納情況納入績(jī)效考核范圍。
整改成效：一是興農(nóng)土地公司、甘洛新夢(mèng)公司已密切關(guān)注州、縣（市）稅務(wù)局的通知，定期參加稅務(wù)局舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是興農(nóng)土地公司、甘洛新夢(mèng)公司已組織財(cái)務(wù)人員于2023年7月24日參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，8月24日、11月21日參加高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；三是2023年、2024年興農(nóng)土地公司、甘洛新夢(mèng)公司財(cái)務(wù)人員季度績(jī)效考核和年度績(jī)效考核中，已分別將稅收繳納工作、財(cái)稅培訓(xùn)情況納入考核內(nèi)容。
鞏固措施：加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)稅培訓(xùn)及繼續(xù)教育，持續(xù)對(duì)稅收政策進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，避免因不可抗力因素再次造成稅款緩交的情況再次發(fā)生。
整改結(jié)果：完成
（34）甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目中部分人員既是公司項(xiàng)目管理人員又是項(xiàng)目工程承包商，存在嚴(yán)重的資金和運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，大宗材料采購(gòu)未進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，被處罰款41.8萬(wàn)元，存在重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是充分汲取甘洛4.20項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)和興農(nóng)土地公司組織生活會(huì)上，企業(yè)負(fù)責(zé)人就未按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目所需大宗材料存在重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)相關(guān)問(wèn)題深刻反思剖析、檢查。二是參考建筑行業(yè)的操作模式，興農(nóng)土地公司制訂和修訂《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購(gòu)供應(yīng)管理辦法》《物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等管理辦法，加強(qiáng)制度執(zhí)行的督促檢查，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購(gòu)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開(kāi)招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過(guò)公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)。三是組織集團(tuán)及下屬公司管理人員對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺(jué)性，依法依規(guī)進(jìn)行物資采購(gòu)。四是集團(tuán)加強(qiáng)相關(guān)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和審查，建立內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)行權(quán)力分離，避免同一人同時(shí)參與采購(gòu)決策和供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為，暢通舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和社會(huì)人士提供可疑行為線索，并及時(shí)調(diào)查核實(shí)處置。
整改成效：一是在2024年1月18日集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)、1月22日興農(nóng)土地公司民主生活會(huì)上，集團(tuán)及興農(nóng)土地公司班子成員對(duì)“甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目”這類急難險(xiǎn)重的脫貧攻堅(jiān)民生項(xiàng)目，底線思維不牢固，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不高，大宗物資采購(gòu)未公開(kāi)招標(biāo)，導(dǎo)致監(jiān)管不到位，出現(xiàn)監(jiān)管漏洞，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，已嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。同時(shí)集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人已對(duì)原興農(nóng)土地公司分管班子成員、興農(nóng)土地公司班子成員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)成興農(nóng)土地公司杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生，不講條件、不打折扣依法依規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)招投標(biāo)程序；二是集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)興農(nóng)土地公司、甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目2名相關(guān)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行提醒談話；三是興農(nóng)土地公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購(gòu)供應(yīng)管理辦法》《物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，并嚴(yán)格落實(shí)，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購(gòu)均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開(kāi)招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過(guò)公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)；四是集團(tuán)于2024年1月26日組織集團(tuán)體系內(nèi)采購(gòu)人員開(kāi)展招標(biāo)與采購(gòu)培訓(xùn)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺(jué)性，進(jìn)一步提升了招標(biāo)采購(gòu)專業(yè)知識(shí)和水平；五是集團(tuán)已分類制訂下屬二級(jí)企業(yè)《經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)授權(quán)、備案、審批事項(xiàng)清單》，對(duì)下屬企業(yè)大額物資采購(gòu)方案、招投標(biāo)公告等均實(shí)行事前審查，并加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；六是集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)部已于2024年1月25日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理的通知》，進(jìn)一步明確了集團(tuán)及下屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)制、要求和流程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行；七是集團(tuán)已于2023年9月—12月對(duì)各下屬公司2023年項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)管理工作開(kāi)展監(jiān)督檢查，對(duì)企業(yè)年度內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)事項(xiàng)合計(jì)215項(xiàng)進(jìn)行全覆蓋檢查，并出具報(bào)告，并在2024年1月30日集團(tuán)2024年黨委會(huì)第二次會(huì)議進(jìn)行了通報(bào)，要求立即整改；八是2024年1月州發(fā)改委已至涼山農(nóng)投集團(tuán)就巡察反饋招標(biāo)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行核查確認(rèn)，該事項(xiàng)不在移交縣市發(fā)改部門問(wèn)題范圍內(nèi)。
鞏固措施：一是興農(nóng)土地公司定期開(kāi)展組織生活會(huì)對(duì)采購(gòu)相關(guān)問(wèn)題開(kāi)展綜合分析和專項(xiàng)治理；二是興農(nóng)土地公司根據(jù)相關(guān)政策變動(dòng)對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購(gòu)供應(yīng)管理辦法》《物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，加強(qiáng)管理，以鞏固整改成效、深化成果運(yùn)用；三是定期開(kāi)展對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；四是定期對(duì)相關(guān)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和審查，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為。
整改結(jié)果：完成
（35）興農(nóng)土地公司經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范，法律權(quán)責(zé)經(jīng)濟(jì)關(guān)系含混不清，部分項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)管混同一體，導(dǎo)致發(fā)生訴訟案件43起，共承擔(dān)案件受理費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償26.41萬(wàn)元，支付涉案資金302.72萬(wàn)元，涉嫌以合法訴訟和調(diào)解輸送不當(dāng)利益。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是建立訴訟件審核把關(guān)機(jī)制，由集團(tuán)公司落實(shí)專人，對(duì)相關(guān)涉訴件進(jìn)行全面梳理把關(guān)，分析查找其中可能存在的以合法訴訟實(shí)現(xiàn)利益輸送的行為；二是督促興農(nóng)土地公司深刻剖析反思，更加嚴(yán)格把控法律風(fēng)險(xiǎn)，即使敗訴，對(duì)確需支付的農(nóng)民工工資、材料款等問(wèn)題，依法依規(guī)依程序直接支付到農(nóng)民工個(gè)人或材料供應(yīng)商，有效杜絕利益輸送風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)將項(xiàng)目訴訟發(fā)生率納入項(xiàng)目經(jīng)理部的考核中，對(duì)考核不稱職、出現(xiàn)違法違規(guī)行為的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行嚴(yán)肅處理；三是對(duì)集團(tuán)本部及下屬企業(yè)不論是訴訟案件管理，還是合同規(guī)范管理，都依據(jù)相關(guān)制度開(kāi)展，有效對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，使法律風(fēng)控工作真正落到實(shí)處，為集團(tuán)及下屬企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，健康發(fā)展保駕護(hù)航。
整改成效：一是集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)興農(nóng)土地公司2名相關(guān)責(zé)任人提醒談話，并由公司風(fēng)控內(nèi)審部、紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭，對(duì)興農(nóng)土地公司相關(guān)涉訴案件進(jìn)行梳理，暫未發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及興農(nóng)土地公司人員以合法訴訟和調(diào)解輸送不當(dāng)利益的信訪反映和問(wèn)題線索；二是截止目前，興農(nóng)土地公司已開(kāi)庭訴訟案件已全部妥善解決；
鞏固措施：完善項(xiàng)目管理制度，在后續(xù)的工程項(xiàng)目中更加嚴(yán)格把控法律風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)將項(xiàng)目訴訟發(fā)生率納入項(xiàng)目經(jīng)理部的考核中，對(duì)考核不稱職、出現(xiàn)違法違規(guī)行為的項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門進(jìn)行處理。
整改結(jié)果：完成
4.關(guān)于“資金使用、資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問(wèn)題。
（37）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易履行合同不嚴(yán)格，占用預(yù)付款時(shí)間長(zhǎng)，嚴(yán)重?fù)p害股東利益。如，昭覺(jué)超越公司向會(huì)東超越公司及運(yùn)城海升農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司購(gòu)入2931.09萬(wàn)元櫻桃苗木，至今未開(kāi)具購(gòu)買苗木的增值稅發(fā)票，在支付預(yù)付款后，供貨方未按合同約定時(shí)間供應(yīng)貨物，資金占用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年，在收到部分貨物后合同終止，仍未歸還昭覺(jué)超越公司購(gòu)買苗木資金1064.57萬(wàn)元，存在占用資金及利息和抵扣稅流失風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是制定合同管理辦法，加強(qiáng)合同管理定期開(kāi)展合同執(zhí)行情況跟蹤；二是強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管措施，制定涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，從完善關(guān)聯(lián)方認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)制定監(jiān)管指標(biāo)等方面加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管，建立事前、事中、事后全流程的關(guān)聯(lián)交易審查和報(bào)告制度，重點(diǎn)監(jiān)控集團(tuán)體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易和大額資金運(yùn)用行為，強(qiáng)化公司對(duì)會(huì)東超越公司、昭覺(jué)超越公司等下屬企業(yè)內(nèi)控管理；三是督促會(huì)東超越公司、昭覺(jué)超越公司通過(guò)發(fā)函等方式要求苗木供應(yīng)商開(kāi)具購(gòu)買苗木的增值稅發(fā)票，分批次收回增值稅發(fā)票，若仍不能取得相關(guān)發(fā)票則向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告該事項(xiàng)主動(dòng)認(rèn)罰（罰款金額用會(huì)東超越欠運(yùn)城海升苗木款161.52 萬(wàn)元予以沖抵）；四是會(huì)東超越與昭覺(jué)超越之間將往來(lái)款1064.57萬(wàn)元，完善涼山晴川公司內(nèi)部決策程序確認(rèn)為債權(quán)債務(wù)，并完善相應(yīng)手續(xù)制定還款計(jì)劃支付借款利息，按期歸還資金本息。
整改成效：一是已制訂涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）《合同管理辦法》，加強(qiáng)合同管理，定期開(kāi)展合同執(zhí)行情況跟蹤；二是已經(jīng)制訂和修訂涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）《物資采購(gòu)管理辦法》《銷售管理辦法》等制度，并組織開(kāi)展對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；三是涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）已制訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，防止關(guān)聯(lián)交易中可能出現(xiàn)損害股東利益等風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；四是會(huì)東超越公司、昭覺(jué)超越公司已經(jīng)通過(guò)發(fā)函要求苗木供應(yīng)商開(kāi)具購(gòu)買苗木的增值稅發(fā)票，分批次收回增值稅發(fā)票；截止目前昭覺(jué)超越公司與運(yùn)城市海升公司簽訂合同，結(jié)算金額為484.635萬(wàn)元發(fā)票已在2023年12月全部開(kāi)具，會(huì)東超越公司與運(yùn)城市海升公司簽訂代購(gòu)合同，結(jié)算金額為2511.096萬(wàn)元，截止2024年4月已取得1777.3 萬(wàn)元增值稅發(fā)票，剩余733.8 萬(wàn)元未開(kāi)票金額，根據(jù)與運(yùn)城市海升公司協(xié)商，計(jì)劃2024年6月將全部發(fā)票開(kāi)具完成。同時(shí)會(huì)東超越公司將根據(jù)運(yùn)城海升發(fā)票開(kāi)具情況，同步向昭覺(jué)超越公司開(kāi)具發(fā)票；五是會(huì)東超越公司與昭覺(jué)超越公司之間將往來(lái)款1064.57萬(wàn)元確認(rèn)為債權(quán)債務(wù)，按相關(guān)規(guī)定利率計(jì)提利息，已通過(guò)內(nèi)部決策程序并簽訂合同，會(huì)東超越公司已于 2024 年 4 月歸還全部債務(wù)及資金占用利息。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（38）車輛管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格，管理使用不規(guī)范，集團(tuán)及下屬公司2021年7—9月在報(bào)銷要素不全的情況下報(bào)銷車輛加油費(fèi)6.67萬(wàn)元，下屬二、三級(jí)公司不同程度存在以出差審批單代替派車單，出借車輛漏登記或不登記的問(wèn)題。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：一是將集團(tuán)本部及下屬企業(yè)公務(wù)用車、工作用車全部納入統(tǒng)一油卡管理，強(qiáng)化駕駛員在出車前將油箱加滿意識(shí)，杜絕在報(bào)銷要素不全的情況下報(bào)銷車輛加油費(fèi)情況發(fā)生；二是嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理相關(guān)規(guī)定，做到先登記，再出車，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車、工作用車駕駛員培訓(xùn)教育力度，將出差事由、同行人員、預(yù)計(jì)行駛公里數(shù)以及實(shí)際行駛公里數(shù)等臺(tái)賬管理納入駕駛員出車審批登記中。
整改成效：一是已將集團(tuán)本部及下屬企業(yè)公務(wù)用車、工作用車全部納入統(tǒng)一油卡管理，做好臺(tái)賬信息；二是已組織公司及下屬企業(yè)駕駛員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化駕駛員在出車前將油箱加滿意識(shí)，杜絕在報(bào)銷要素不全的情況下報(bào)銷車輛加油費(fèi)情況發(fā)生；三是結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，2024年1月30日、1月31日分別經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究，已修訂完善公司及下屬企業(yè)《車輛管理辦法》，明確車輛管理相關(guān)規(guī)定，做到先登記，再出車，同時(shí)將出差事由、同行人員、預(yù)計(jì)行駛公里數(shù)以及實(shí)際行駛公里數(shù)等臺(tái)賬管理納入駕駛員出車審批登記中。
鞏固措施：規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)公務(wù)用車管理，完善整改長(zhǎng)效機(jī)制，按照規(guī)定進(jìn)行維修、保養(yǎng)和加油等操作，并嚴(yán)格遵守交通安全法規(guī)。
整改結(jié)果：完成
5.工程物資采購(gòu)不招標(biāo)或招標(biāo)不規(guī)范，有較大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（39）興農(nóng)土地公司甘洛4.20項(xiàng)目采購(gòu)共計(jì)11877.05萬(wàn)元未公開(kāi)招投標(biāo)。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是充分汲取甘洛4.20項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)和興農(nóng)土地公司組織生活會(huì)上，企業(yè)負(fù)責(zé)人就未按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目所需大宗材料進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)存在重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題深刻反思剖析、檢查；二是參考建筑行業(yè)的操作模式，興農(nóng)土地公司制訂和修訂《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購(gòu)供應(yīng)管理辦法》《物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等管理辦法，加強(qiáng)制度執(zhí)行的督促檢查，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購(gòu)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開(kāi)招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過(guò)公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)；三是組織集團(tuán)及下屬公司管理人員對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺(jué)性，依法依規(guī)進(jìn)行物資采購(gòu)；四是集團(tuán)加強(qiáng)相關(guān)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和審查，建立內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)行權(quán)力分離，避免同一人同時(shí)參與采購(gòu)決策和供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為，暢通舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和社會(huì)人士提供可疑行為線索，并及時(shí)調(diào)查核實(shí)處置。
整改成效：一是在2024年1月18日、1月22日集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)、興農(nóng)土地公司民主生活會(huì)上，對(duì)“甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目”這類急難險(xiǎn)重的脫貧攻堅(jiān)民生項(xiàng)目，底線思維不牢固，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不高，大宗物資采購(gòu)未公開(kāi)招標(biāo)，導(dǎo)致監(jiān)管不到位，出現(xiàn)監(jiān)管漏洞，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，集團(tuán)及興農(nóng)土地公司班子成員已嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。同時(shí)集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人已對(duì)原興農(nóng)土地公司分管班子成員、興農(nóng)土地公司班子成員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)成興農(nóng)土地公司杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生，不講條件、不打折扣依法依規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)招投標(biāo)程序；二是集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)興農(nóng)土地公司、甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目2名相關(guān)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行提醒談話；三是興農(nóng)土地公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購(gòu)供應(yīng)管理辦法》《物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，并嚴(yán)格落實(shí)，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購(gòu)均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開(kāi)招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過(guò)公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)；四是集團(tuán)于2024年1月26日組織公司體系內(nèi)采購(gòu)人員開(kāi)展招標(biāo)與采購(gòu)培訓(xùn)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺(jué)性，進(jìn)一步提升了招標(biāo)采購(gòu)專業(yè)知識(shí)和水平；五是集團(tuán)已分類制訂下屬企業(yè)《經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)授權(quán)、備案、審批事項(xiàng)清單》，對(duì)下屬企業(yè)大額物資采購(gòu)方案、招投標(biāo)公告等均實(shí)行事前審查，并加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；六是集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)部已于2024年1月25日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理的通知》，進(jìn)一步明確了公司及下屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)制、要求和流程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行；七是集團(tuán)已于2023年9月至12月對(duì)各下屬公司2023年項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)管理工作開(kāi)展監(jiān)督檢查，對(duì)企業(yè)年度內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)事項(xiàng)合計(jì)215項(xiàng)進(jìn)行全覆蓋檢查，并出具報(bào)告，并在2024年1月30日公司2024年黨委會(huì)第二次會(huì)議進(jìn)行了通報(bào)，要求立即整改；八是2024年1月州發(fā)改委已至涼山農(nóng)投集團(tuán)就巡察反饋招標(biāo)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行核查確認(rèn)，該事項(xiàng)不在移交縣市發(fā)改部門問(wèn)題范圍內(nèi)。
鞏固措施：一是興農(nóng)土地公司對(duì)采購(gòu)相關(guān)問(wèn)題開(kāi)展綜合分析和專項(xiàng)治理；二是興農(nóng)土地公司根據(jù)相關(guān)政策變動(dòng)對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購(gòu)供應(yīng)管理辦法》《物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，加強(qiáng)管理，以鞏固整改成效、深化成果運(yùn)用；三是定期開(kāi)展對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；四是定期對(duì)相關(guān)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和審查，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為。
整改結(jié)果：完成
（40）品禾公司“中央大廚房項(xiàng)目”在設(shè)備采購(gòu)標(biāo)書(shū)制作中，特定關(guān)系人參與設(shè)定技術(shù)參數(shù)，在第一次以1178萬(wàn)元中標(biāo)情況下其他投標(biāo)人提出質(zhì)疑，第二次由第一次中標(biāo)人降價(jià)303萬(wàn)元以875萬(wàn)元再次中標(biāo)。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是供應(yīng)商質(zhì)疑人員“趙成”系品禾公司顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)成員。品禾公司因自身專業(yè)水平不足，故公開(kāi)聘請(qǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)提供顧問(wèn)咨詢服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包含規(guī)劃設(shè)計(jì)、盈利模式、籌備指導(dǎo)、參數(shù)設(shè)計(jì)等，故被質(zhì)疑人員趙成參與了中央大廚房設(shè)備參數(shù)設(shè)定。質(zhì)疑出現(xiàn)后，州農(nóng)投集團(tuán)紀(jì)檢部門及州國(guó)資委紀(jì)檢部門就該質(zhì)疑進(jìn)行核查，無(wú)相關(guān)依據(jù)表明存在“特定關(guān)系人”。下一步公司將加強(qiáng)項(xiàng)目前期規(guī)劃論證，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，提升項(xiàng)目專業(yè)水平，避免因自身專業(yè)技術(shù)不高，造成標(biāo)書(shū)設(shè)置不嚴(yán)謹(jǐn)、審核不細(xì)致導(dǎo)致的國(guó)有企業(yè)輿論和國(guó)有資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)；二是在后續(xù)招標(biāo)工作中，加強(qiáng)專家需求論證保密制度，若因重要信息泄露造成招標(biāo)人損失，由相關(guān)人員承擔(dān)，并按照招投標(biāo)法移交相關(guān)部門處理；三是加強(qiáng)招標(biāo)文件審查工作，建立招標(biāo)文件審核、備案機(jī)制，嚴(yán)把招標(biāo)文件合理性、合規(guī)性、公平性關(guān)口；四是梳理完善集團(tuán)體系內(nèi)物資采購(gòu)招標(biāo)管理制度，明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、流程；五是開(kāi)展集團(tuán)體系內(nèi)采購(gòu)與招投檢查，強(qiáng)化集團(tuán)監(jiān)督作用；六是組織集團(tuán)體系采購(gòu)人員開(kāi)展采購(gòu)與招投標(biāo)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升人員專業(yè)水平。
整改成效：一是品禾公司已于該項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中，就出現(xiàn)的相關(guān)質(zhì)疑逐一做出回復(fù)，針對(duì)質(zhì)疑存在關(guān)系人、不公平等事項(xiàng)，已開(kāi)展自查，并申請(qǐng)上級(jí)紀(jì)檢部門及州國(guó)資委紀(jì)檢部門參與核查，核查結(jié)果向質(zhì)疑供應(yīng)商反饋后已獲得認(rèn)可；二是集團(tuán)已下發(fā)各級(jí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)授權(quán)清單，明確招標(biāo)文件審核及備案機(jī)制；三是集團(tuán)已于2024年1月25日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理的通知》，進(jìn)一步明確了集團(tuán)及下屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)制、要求和流程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行；四是品禾公司已相繼修訂《招標(biāo)采購(gòu)辦法》《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對(duì)措施》《工程項(xiàng)目管理辦法》《公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度》《項(xiàng)目部日常管理制度》《項(xiàng)目評(píng)審制度及流程》；五是集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)部已對(duì)西昌品禾中央大廚房項(xiàng)目所有采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行重新檢查，并對(duì)存在問(wèn)題在集團(tuán)黨委會(huì)進(jìn)行了通報(bào)，提出整改措施；六是集團(tuán)已于2024年1月26日組織集團(tuán)體系內(nèi)采購(gòu)人員開(kāi)展招標(biāo)與采購(gòu)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了集團(tuán)體系人員招標(biāo)采購(gòu)專業(yè)知識(shí)和水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺(jué)性。七是2024年1月州發(fā)改委已至涼山農(nóng)投集團(tuán)就巡察反饋的該問(wèn)題進(jìn)行核查，對(duì)招標(biāo)文件設(shè)置、招標(biāo)質(zhì)疑、質(zhì)疑回復(fù)、廢標(biāo)等招標(biāo)過(guò)程事項(xiàng)進(jìn)行了全面檢查，并將品禾公司涉及招標(biāo)問(wèn)題移交西昌市發(fā)改部門，待檢查結(jié)果及處理意見(jiàn)下發(fā)后按要求執(zhí)行。
鞏固措施：一是持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)體系內(nèi)物資采購(gòu)招標(biāo)管理制度優(yōu)化完善；二是建立采購(gòu)與招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，定期開(kāi)展檢查；三是加強(qiáng)招標(biāo)與采購(gòu)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)人員專業(yè)化水平。
整改結(jié)果：階段性完成整改
6.關(guān)于“企業(yè)管理行政思維依然存在，不靠市場(chǎng)靠政府，過(guò)度依賴政策紅利，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力弱”的問(wèn)題。
（41）綠駒公司現(xiàn)金管理不規(guī)范，社區(qū)微腐敗依然存在。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，制定針對(duì)社區(qū)居民現(xiàn)金支付管理制度，明確現(xiàn)金支付范圍，限定支付金額，建立支付臺(tái)賬；二是加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和廉潔教育，組織學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定；三是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)源頭治理，協(xié)助符合條件的社區(qū)居民辦理身份證、銀行卡，實(shí)現(xiàn)社區(qū)居民能辦盡辦；四是制定興隆超市、龍泉湖酒店管理制度規(guī)范經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金的管理。
整改成效：一是嚴(yán)控現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)，綠駒公司已制訂《社區(qū)居民工資管理制度》，對(duì)社區(qū)居民工資進(jìn)行規(guī)范管理，規(guī)范特殊人群的現(xiàn)金支出管理，明確現(xiàn)金支付范圍，限定支付金額為1000元，建立支付臺(tái)賬；二是嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)過(guò)程中現(xiàn)金管理，綠駒公司已制定《龍泉湖酒店管理制度》《興隆超市管理制度》，做好單日營(yíng)業(yè)收入結(jié)算，超市負(fù)責(zé)人每日進(jìn)行現(xiàn)金收取后上繳至公司財(cái)務(wù)部并建立現(xiàn)金收繳臺(tái)賬，由財(cái)務(wù)人員到銀行進(jìn)行存款，嚴(yán)格做到日清日結(jié)；三是加強(qiáng)人員培訓(xùn)和廉潔教育，綠駒公司于2023年10月23日組織公司干部職工觀看黨風(fēng)廉政警示教育微電影《老李的筆記》，2023年11月17日利用“紀(jì)法宣傳教育月”組織干部職工觀看《夫妻共貪，人防失防》《兩江村吃喝風(fēng)調(diào)查》《兩個(gè)皮球誰(shuí)來(lái)接》警示教育片，2023年12月13日組織公司財(cái)務(wù)部門工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員和現(xiàn)金管理人員廉潔意識(shí)和業(yè)務(wù)能力水平。此次廉潔教育活動(dòng)覆蓋58人次，干部職工受教育面達(dá)100%；四是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)源頭治理，綠駒公司協(xié)助符合條件的社區(qū)居民辦理身份證、銀行卡。目前，已協(xié)助符合條件的158名社區(qū)居民（即龍洞灣社區(qū)9人、果場(chǎng)社區(qū)26人、安康社區(qū)37人、索瑪花社區(qū)30人、青蘋(píng)果社區(qū)56人）先行辦理銀行卡，實(shí)現(xiàn)工資轉(zhuǎn)賬支付。
鞏固措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員與現(xiàn)金管理人員學(xué)習(xí)，熟悉掌握所建立制度，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度規(guī)范現(xiàn)金管理流程；二是常態(tài)化開(kāi)展警示教育、廉潔教育，警示震懾廣大黨員、干部、職工時(shí)刻牢記頭頂?shù)?/span>“高壓線”和腳底的“警戒線”，時(shí)刻繃緊紀(jì)律規(guī)矩這根弦，做到思想防線寸步不退，紀(jì)律規(guī)矩寸步不逾；三是持續(xù)開(kāi)展銀行卡辦理工作，加強(qiáng)與各社區(qū)溝通協(xié)調(diào)，為以后符合條件的新進(jìn)社區(qū)居民辦理銀行卡，實(shí)現(xiàn)工資轉(zhuǎn)賬支付，規(guī)避現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)。
整改結(jié)果：完成
7.關(guān)于“應(yīng)收款項(xiàng)催收不及時(shí)或因政策原因未收回，嚴(yán)重影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流不足。截止巡察進(jìn)駐時(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)未收回累計(jì)21214.28萬(wàn)元”的問(wèn)題。
（42）應(yīng)收款項(xiàng)存在原因不明、業(yè)務(wù)內(nèi)容不清楚或者賬務(wù)處理錯(cuò)誤、對(duì)方公司破產(chǎn)清算等非正常的應(yīng)收款1083.61萬(wàn)元。
整改時(shí)限：2024年2月20日前整改完成
整改措施：一是健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系，修訂《應(yīng)收賬款管理制度》，通過(guò)完善相關(guān)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門定期對(duì)賬的工作職責(zé)，落實(shí)核對(duì)清收責(zé)任，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生類似問(wèn)題；二是對(duì)綠駒公司及下屬公司在清產(chǎn)核資工作，在清產(chǎn)核資結(jié)束后，重新建立新賬套，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；三是會(huì)東超越公司與原控股股東陜西超越農(nóng)業(yè)有限公司母公司陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司體系內(nèi)7戶關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生往來(lái)賬款所形成的580萬(wàn)元債務(wù)，制定債權(quán)處置方案，按國(guó)有產(chǎn)權(quán)處置相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行公開(kāi)掛牌處置。
整改成效：一是集團(tuán)制定的《應(yīng)收賬款管理制度》明確了應(yīng)收賬款的監(jiān)控規(guī)范。制度中將應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理、應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任、應(yīng)收款項(xiàng)年度清查、壞賬核銷管理進(jìn)行了明確，并對(duì)造成企業(yè)壞賬損失的不同情況的下賬方法和內(nèi)部處理程序進(jìn)行了規(guī)范與明確；二是綠駒公司通過(guò)內(nèi)部決策程序后，聘請(qǐng)了第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及下屬企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資工作，根據(jù)2023年12月出具的《清產(chǎn)核資專項(xiàng)報(bào)告》對(duì)前期債權(quán)債務(wù)不清晰、長(zhǎng)期未及時(shí)、清理下賬的往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了處理；三是會(huì)東超越公司針對(duì)涉及原控股股東陜西超越農(nóng)業(yè)有限公司母公司陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司體系的債務(wù)，已于2024年1月制定了債權(quán)處置方案，按國(guó)有產(chǎn)權(quán)處置相關(guān)規(guī)定，按程序報(bào)涼山州國(guó)資委審批同意后，在西南產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌處置。
鞏固措施：一是今后按照集團(tuán)《對(duì)外借款和擔(dān)保管理辦法》和《應(yīng)收賬款管理制度》嚴(yán)控對(duì)外借款事項(xiàng)；二是對(duì)于造成逾期未能按期收回的款項(xiàng)，及時(shí)采取有效的法律手段維護(hù)企業(yè)利益；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（43）2022年，涼山海升公司藍(lán)莓銷售合同未實(shí)現(xiàn)，造成600余萬(wàn)元應(yīng)收賬款虛空。
整改時(shí)限：2023年11月30日前整改完成
整改措施：2023年7月就剩余未執(zhí)行金額已做沖賬處理，即沖減未執(zhí)行部分金額的營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本，并對(duì)該部分發(fā)票做紅沖處理、對(duì)已進(jìn)行抵扣的稅款的未執(zhí)行部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
整改成效：一是2023年7月涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）就剩余未執(zhí)行金額已做沖賬處理，即沖減未執(zhí)行部分金額的營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本，并對(duì)該部分發(fā)票做紅沖處理、對(duì)已進(jìn)行抵扣的稅款的未執(zhí)行部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制訂《銷售管理辦法（試行）》，嚴(yán)格管理銷售過(guò)程管理。
鞏固措施：一是加強(qiáng)合同管理，定期開(kāi)展合同執(zhí)行情況跟蹤；二是嚴(yán)格按照《銷售管理辦法》，依法依規(guī)進(jìn)行銷售活動(dòng)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，定期核對(duì)應(yīng)收賬款，及時(shí)跟進(jìn)收款進(jìn)度，對(duì)于逾期賬款立即啟動(dòng)催收程序，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售策略和信用政策。
整改結(jié)果：完成
（三）關(guān)于基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面。
8.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范，基層黨組織虛化、弱化，存在重業(yè)務(wù)輕黨建的情況”的問(wèn)題。
（44）2019年機(jī)關(guān)支部“不忘初心·牢記使命”專題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參會(huì)，未嚴(yán)格落實(shí)雙重組織生活會(huì)制度。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)黨委下屬黨組織關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度的培訓(xùn)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活，堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份參加所在黨支部“三會(huì)一課”、黨建月會(huì)等基層組織生活，并在“三會(huì)一課”筆記本中做好相關(guān)活動(dòng)記錄。
整改成效：一是集團(tuán)黨委班子成員于2023年11月1日積極參加機(jī)關(guān)黨支部組織的“我為群眾辦實(shí)事，安全宣傳進(jìn)社區(qū)”主題黨日活動(dòng)，2023年11月16日參加“重溫紅色文化，錘煉黨性修養(yǎng)”主題黨日活動(dòng)；二是集團(tuán)黨委班子成員以普通黨員身份于2024年1月24日參加了其組織關(guān)系所在支部的主題教育專題組織生活會(huì)及民主評(píng)議黨員，在會(huì)上集中學(xué)習(xí)了相關(guān)文件、開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng)；三是加強(qiáng)制度建設(shè)，集團(tuán)黨委于2024年1月30日召開(kāi)了2024第2次黨委會(huì)，研究制定了《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙重組織生活會(huì)制度》。明確了黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員既要參加所在黨支部、黨小組的組織生活會(huì)，又要參加本級(jí)委員會(huì)召開(kāi)的黨員領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，積極參加學(xué)習(xí)討論，如實(shí)匯報(bào)思想情況，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，自覺(jué)接受黨組織和黨員的監(jiān)督。
鞏固措施：嚴(yán)格執(zhí)行《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙重組織生活會(huì)制度》，明確黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員既要參加所在黨支部、黨小組的組織生活會(huì)，又要參加本級(jí)委員會(huì)召開(kāi)的黨員領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，積極參加學(xué)習(xí)討論，如實(shí)匯報(bào)思想情況，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，自覺(jué)接受黨組織和黨員的監(jiān)督。
整改結(jié)果：完成
（45）興農(nóng)土地、品禾公司存在以研究項(xiàng)目、資金實(shí)施的會(huì)議代替支委會(huì)會(huì)議。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：督促下屬企業(yè)黨組織，結(jié)合企業(yè)實(shí)際修訂完善黨支部議事規(guī)則，同步修訂黨支部前置研究事項(xiàng)清單和黨支部研究決定事項(xiàng)清單，厘清黨組織和經(jīng)營(yíng)層權(quán)責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行。
整改成效：1月30日經(jīng)集團(tuán)黨委2024年第2次會(huì)議研究同意，興農(nóng)土地公司、品禾公司黨支部議事規(guī)則及前置研究事項(xiàng)、決定事項(xiàng)清單已修訂，進(jìn)一步厘清了黨組織、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)，規(guī)范了支委會(huì)召開(kāi)程序。
鞏固措施：嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，按月召開(kāi)支委會(huì)或支部黨員大會(huì)，落實(shí)“第一議題”制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記近期重要講話精神，同時(shí)定期學(xué)習(xí)中央、省、州重要會(huì)議精神，研究基層黨組織建設(shè)相關(guān)事項(xiàng)，前置研究企業(yè)重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。
整改結(jié)果：完成
9.關(guān)于“議事決策程序不規(guī)范”的問(wèn)題。
（46）落實(shí)黨組織前置研究重大事項(xiàng)不到位，2022年，品源、品禾、海升公司均未將重大事項(xiàng)在黨支部會(huì)議進(jìn)行前置研究。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：根據(jù)中央、省、州有關(guān)部門和集團(tuán)黨委關(guān)于企業(yè)黨委前置研究討論重大事項(xiàng)的最新要求，督促西昌品禾、涼山海升公司等下屬企業(yè)進(jìn)一步修訂黨組織議事規(guī)則，同步制定黨組織前置研究事項(xiàng)清單和決定事項(xiàng)清單，確保黨組織前置程序落實(shí)到位。
整改成效：一是品源公司已停止經(jīng)營(yíng)，2023年7月公司工作人員全部分流安置，黨員同志已將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入新公司，按照相關(guān)規(guī)定，品源公司黨支部已撤銷；二是海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部于2021年4月29日成立，原為國(guó)有參股企業(yè)，2022年8月州農(nóng)投集團(tuán)控股后，海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部已嚴(yán)格按照要求對(duì)相關(guān)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行了前置研究，同時(shí)在2024年1月已修訂涼山晴川公司黨支部會(huì)議事規(guī)則，同步制定了黨支部前置研究事項(xiàng)清單和決定事項(xiàng)清單，確保黨組織前置程序嚴(yán)格落實(shí)到位；三是品禾公司黨支部已于2024年1月修訂完善品禾公司《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）》、黨支部《前置研究重大事項(xiàng)清單和程序》等相關(guān)制度。
鞏固措施：公司黨委將切實(shí)加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)，督促下屬企業(yè)黨組織嚴(yán)格執(zhí)行前置研究程序，重大事項(xiàng)均需通過(guò)黨支部會(huì)議進(jìn)行前置研究后，才提交總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)，進(jìn)一步厘清各治理體系權(quán)責(zé)。
整改結(jié)果：完成
四、集中整改期內(nèi)未完成整改問(wèn)題情況
（一）關(guān)于“群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面”方面
1.關(guān)于“資金使用、資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問(wèn)題。
（1）2022年9月，農(nóng)投集團(tuán)違反“三重一大”決策程序，違規(guī)截留挪用農(nóng)科芯城公司注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元向州財(cái)政上繳特別利潤(rùn)，至今仍未歸還。
整改時(shí)限：2024年12月31日前完成整改
整改情況：一是樹(shù)立底線思維，已加強(qiáng)集團(tuán)及下屬企業(yè)資金管理；二是正多措施、多渠道籌措到資金，盡快補(bǔ)足對(duì)農(nóng)科芯城1000萬(wàn)元資本金注資；三是在未籌措到資金的情況下，在確保國(guó)有資本收益的同時(shí)，通過(guò)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和對(duì)投資企業(yè)實(shí)施的分類管理辦法落實(shí)后產(chǎn)生的分紅和效益，逐步補(bǔ)足，絕不影響州委、州政府重大決策農(nóng)科芯城項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
（二）關(guān)于基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面
3.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范，基層黨組織虛化、弱化，存在重業(yè)務(wù)輕黨建的情況”的問(wèn)題。
（3）集團(tuán)黨委2016年成立至今，未按期換屆。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改情況：經(jīng)巡察組反饋該問(wèn)題后，公司黨委已請(qǐng)示對(duì)接州國(guó)資委黨委，并提出公司黨委換屆申請(qǐng)，但按照《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)涼山州州屬國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合總體方案的通知》（涼委辦〔2024〕3號(hào)）文件精神及州國(guó)資委黨委相關(guān)工作安排，目前州屬國(guó)有企業(yè)正處于戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合階段，因組織人事工作暫凍結(jié)，暫無(wú)法批復(fù)同意公司黨委換屆申請(qǐng)，公司黨委將繼續(xù)保持與上級(jí)黨委的溝通，確保在整改時(shí)限內(nèi)完成該項(xiàng)工作。
4.關(guān)于“黨委履行從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任有差距，紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督履職不到位”的問(wèn)題。
（4）自2021年農(nóng)投集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記調(diào)離后，一直未配備紀(jì)委書(shū)記，紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督長(zhǎng)期缺失，集團(tuán)公司黨委也未主動(dòng)向相關(guān)部門書(shū)面專題報(bào)告加強(qiáng)專責(zé)監(jiān)督力量的事項(xiàng)，以內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室代替紀(jì)委監(jiān)督，紀(jì)檢監(jiān)察室僅配備了紀(jì)檢監(jiān)察室副主任，集團(tuán)本部及下屬企業(yè)明確的1—2名紀(jì)檢監(jiān)察員均為兼職，有的身兼數(shù)職，存在業(yè)務(wù)知識(shí)欠缺、專業(yè)能力不足、監(jiān)督力度不夠等問(wèn)題，成立至今，集團(tuán)公司僅有1件自辦案件。
整改時(shí)限：2024年12月31日前完成整改
整改情況：一是2023年12月26日經(jīng)集團(tuán)公司黨委2023年第二十五次黨委會(huì)集體研究，已起草《關(guān)于配備派駐紀(jì)檢組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記的請(qǐng)示》，已報(bào)送上級(jí)相關(guān)單位；二是經(jīng)2023年公司第5次黨委會(huì)研究，已明確各二級(jí)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察員，專人開(kāi)展本企業(yè)及下屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作；三是在人員變動(dòng)后，經(jīng)2023年公司第19次黨委會(huì)研究，及時(shí)調(diào)整充實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察員。積極參加各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)水平。
5.關(guān)于“干部人事制度不健全，人事管理體系存在漏洞”的問(wèn)題。
（5）中層管理人員競(jìng)聘上崗未體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)性。如，2021年12月集團(tuán)本部中層管理人員競(jìng)聘上崗中，7個(gè)競(jìng)聘崗位，只有財(cái)務(wù)部經(jīng)理和人力資源部副經(jīng)理2個(gè)職位有2人參與競(jìng)聘，其余崗位均為等額。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改情況：按照《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)涼山州州屬國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合總體方案的通知》（涼委辦〔2024〕3號(hào)）文件精神和州國(guó)資委相關(guān)工作安排，目前州屬國(guó)有企業(yè)招考、任免、競(jìng)聘等組織人事工作暫凍結(jié)，待組織人事工作解凍后，公司將根據(jù)新的組織架構(gòu)和需求，組織崗位競(jìng)聘工作，對(duì)公司本部和下屬企業(yè)中層管理人員競(jìng)聘上崗單次制訂競(jìng)聘方案，嚴(yán)格落實(shí)差額競(jìng)聘。
6.關(guān)于“干部人事制度不健全，人事管理體系存在漏洞”的問(wèn)題。
（6）人事檔案管理不完善，集團(tuán)二、三級(jí)公司人事檔案未規(guī)范管理，部分員工檔案缺失、資料不完整。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改情況：一是2023年12月22日集團(tuán)黨委對(duì)干部人事檔案管理進(jìn)行了專題培訓(xùn)；二是集團(tuán)黨委已對(duì)人事檔案工作進(jìn)行了細(xì)化分工，明確了責(zé)任部門及責(zé)任人，正在擬定《人事檔案管理辦法》，下一步將對(duì)集團(tuán)及所屬企業(yè)人事檔案進(jìn)行全覆蓋專審，查缺補(bǔ)漏，定期更新檔案中所需材料。
五、對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州委工作要求”方面。
2.關(guān)于“落實(shí)省州委重大決策主動(dòng)作為有差距”的問(wèn)題
（2）根據(jù)省委省政府決策部署，由農(nóng)投集團(tuán)出資8000萬(wàn)元占股40%、成都益民集團(tuán)出資9000萬(wàn)元占股45%、簡(jiǎn)陽(yáng)空港農(nóng)投出資3000萬(wàn)元占股15%組建的成涼匯農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，受“三區(qū)三線”政策影響，原確定的產(chǎn)業(yè)園有5000余畝永久基本農(nóng)田不能調(diào)出，國(guó)土資源部批復(fù)的簡(jiǎn)陽(yáng)市國(guó)土空間規(guī)劃方案中，未能將成涼產(chǎn)業(yè)園10平方公里土地納入簡(jiǎn)陽(yáng)市城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界，因此不能開(kāi)展建設(shè)用地報(bào)批，原有發(fā)展規(guī)劃及建設(shè)處于停滯狀態(tài)，農(nóng)投集團(tuán)未依據(jù)現(xiàn)有條件，積極應(yīng)對(duì)、順勢(shì)而為、助推公司創(chuàng)新發(fā)展。
整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：鑒于成涼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)屬?zèng)錾街菖c成都市合作推進(jìn)項(xiàng)目，兩地政府暫未就當(dāng)前情況進(jìn)行明確指示，巡查整改主要開(kāi)展公司層面的歷史遺留問(wèn)題解決及成本降低。一是2023年8月29日，州農(nóng)投集團(tuán)赴成都市與成涼匯農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司各股東方召開(kāi)溝通會(huì)，專題研究成涼匯公司下一步工作打算，股東一致同意成涼匯公司暫停園區(qū)開(kāi)發(fā)工作，開(kāi)展人員分流、注冊(cè)資本金減少、處理遺留問(wèn)題等工作；二是成涼匯公司已向簡(jiǎn)陽(yáng)市臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)致函，要求委派縱一路項(xiàng)目工程審計(jì)單位，解決縱一路工程遺留問(wèn)題；三是成涼匯公司已向相關(guān)單位致函，終止成涼產(chǎn)業(yè)園區(qū)起步區(qū)1平方公里城市設(shè)計(jì)及縱一路項(xiàng)目監(jiān)理、過(guò)控、施工等合同關(guān)系，逐步化解公司因項(xiàng)目不具備實(shí)施條件帶來(lái)的合同風(fēng)險(xiǎn)，目前正在合同解除中；四是成涼匯公司已完成6名人員分流，僅保留3名員工處理歷史遺留問(wèn)題；五是已完成成涼匯公司6間辦公用房及2個(gè)車位退租，進(jìn)一步降低企業(yè)成本；六是正在開(kāi)展已下達(dá)專項(xiàng)債資金還款對(duì)接；七是下一步將繼續(xù)向州國(guó)資委等上級(jí)主管部門，就成涼產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展問(wèn)題進(jìn)行專題匯報(bào)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
（二）關(guān)于“群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面”方面
3.關(guān)于“資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不當(dāng)、監(jiān)管不力，造成部分企業(yè)和項(xiàng)目非正常虧損1871.38萬(wàn)元”的問(wèn)題。
（3）西昌品禾中央大廚房營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目，建設(shè)嚴(yán)重超期，造成項(xiàng)目虧損與損失569.34萬(wàn)元。
整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：一是已對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，并形成《關(guān)于西昌品禾中央大廚房項(xiàng)目投資增大建設(shè)超預(yù)期情況的專項(xiàng)報(bào)告》，深刻分析存在的問(wèn)題、問(wèn)題形成的原因；二是已于2023年12月開(kāi)展1次公司體系內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度自查，公司體系涉及工程建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)3個(gè)，已建立工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度7個(gè)；三是已建立公司體系企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)工作分析推進(jìn)機(jī)制，搭建公司體系問(wèn)題溝通解決平臺(tái)，強(qiáng)化重點(diǎn)工作任務(wù)閉環(huán)管理和監(jiān)督考核；四是已建立公司體系重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目推進(jìn)監(jiān)督。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
（4）關(guān)于“對(duì)參股企業(yè)缺乏有效管控手段，參股20%的國(guó)源農(nóng)投，按股權(quán)比例承擔(dān)虧損879.51萬(wàn)元”的問(wèn)題。
整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：一是已于2023年5月8日“國(guó)源農(nóng)投經(jīng)營(yíng)虧損專題會(huì)”、2023年5月30日州農(nóng)投集團(tuán)2023年黨委會(huì)第9次會(huì)議和2023年6月30日州農(nóng)投集團(tuán)2023年總辦會(huì)第9次會(huì)議就國(guó)源農(nóng)投虧損事項(xiàng)進(jìn)行專題研究，明確處理措施、明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦部門；二是已制定《關(guān)于處置所持四川國(guó)源農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司20%股權(quán)可行性建議方案》；三是2023年9月21日—22日、11月2日、2024年1月2日，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)與國(guó)源農(nóng)投各股東方進(jìn)行多次對(duì)接，積極尋求大股東扭虧支持，商議減虧、減資、退出等事項(xiàng)；四是2023年8月3日、2024年1月23日，已就國(guó)源農(nóng)投虧損事項(xiàng)，形成專題推進(jìn)報(bào)告，上報(bào)州國(guó)資委，積極尋求州國(guó)資委支持協(xié)調(diào)；五是已于2023年9月18日，向國(guó)源農(nóng)投發(fā)函要求關(guān)注虧損，并全力減虧；已于2023年11月7日向國(guó)源農(nóng)投發(fā)函要求減資和降成本；六是已于2023年11月22日，聯(lián)合3家小股東向大股東四川發(fā)展資管公司發(fā)函，要求減資、扶持和股權(quán)回購(gòu)；七是已開(kāi)展農(nóng)投體系參股企業(yè)全面梳理排查，建立參股企業(yè)管理臺(tái)賬；八是已將國(guó)源農(nóng)投虧損治理事項(xiàng)納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)工作任務(wù)，明確分步實(shí)施步驟，加快推進(jìn)，定期跟蹤；九是2024年2月已在公司黨委會(huì)及總辦會(huì)深入研判過(guò)國(guó)源農(nóng)投虧損應(yīng)對(duì)措施，并于春節(jié)前已再次拜訪其余小股東及國(guó)源農(nóng)投，就當(dāng)前應(yīng)對(duì)措施達(dá)成共識(shí)；十是已再次向四川發(fā)展及四川發(fā)展資產(chǎn)管理公司去函，協(xié)商解決羌山農(nóng)牧問(wèn)題；十一是當(dāng)前國(guó)源農(nóng)投積極探索減虧項(xiàng)目，正在整合川發(fā)展體系內(nèi)資源項(xiàng)目，力爭(zhēng)在大股東支持下進(jìn)行業(yè)務(wù)減虧。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
4.關(guān)于“企業(yè)管理行政思維依然存在，不靠市場(chǎng)靠政府，過(guò)度依賴政策紅利，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力弱”的問(wèn)題。
（5）以強(qiáng)制2年戒毒與自愿3年防復(fù)吸人員為主要?jiǎng)趧?dòng)力的綠駒公司劃轉(zhuǎn)農(nóng)投集團(tuán)管理后，未就協(xié)調(diào)多方關(guān)系、理順管理權(quán)責(zé)等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研處置，綠駒公司、綠色家園管委會(huì)、公安分局之間存在權(quán)責(zé)不清、人員調(diào)動(dòng)不暢、原有利益分配格局調(diào)整等問(wèn)題，導(dǎo)致綠駒公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步萎縮，后續(xù)生存發(fā)展存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：一是已整合州農(nóng)投公司內(nèi)部資源，支持綠駒公司承接農(nóng)產(chǎn)品包裝生產(chǎn)業(yè)務(wù)，已在州綠色家園開(kāi)展大櫻桃（車?yán)遄樱┓N植試種，同時(shí)已由綠色家園管委會(huì)、綠駒公司赴昭覺(jué)縣大櫻桃糧經(jīng)復(fù)合園區(qū)考察，計(jì)劃今年在州綠色家園園區(qū)規(guī)?；N植，推進(jìn)綠駒公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是根據(jù)中共涼山州委城鄉(xiāng)基層治理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全州綠色家園社區(qū)治理的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》的通知（涼委基治委發(fā)〔2020〕3號(hào)）文件精神，圍繞“集中就業(yè)、共同拒毒、自立自強(qiáng)、綠色生活”綠色家園功能定位，已與綠色家園管委會(huì)、公安分局對(duì)接溝通，按照各單位職能職責(zé)依法合規(guī)管理綠色家園，其中綠駒公司負(fù)責(zé)為社區(qū)居民提供工作崗位，實(shí)現(xiàn)居民集中就業(yè)，按勞取酬，自強(qiáng)自立；負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)外洽談，引進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)，組織生產(chǎn)營(yíng)銷，執(zhí)行居民勞動(dòng)考勤考核、薪酬發(fā)放和居民物業(yè)費(fèi)、生活費(fèi)等存繳代管。綠色家園管委會(huì)履行綠色家園轄區(qū)內(nèi)政府職能各下屬機(jī)構(gòu)（代管單位）在綠色家園管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下分工合作。興隆鎮(zhèn)和各綠色家園社區(qū)負(fù)責(zé)轄區(qū)居民服務(wù)管理，對(duì)居民提供自治自管、幫困解難、糾紛調(diào)處、技能培訓(xùn)等公共服務(wù)。綜合服務(wù)中心（綜治中心）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、協(xié)調(diào)監(jiān)督、手續(xù)交接、來(lái)訪接待等窗口服務(wù)。綠色家園公安分局（管理大隊(duì)、警務(wù)室）負(fù)責(zé)轄區(qū)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；制發(fā)、管理居住證等公安職能，指導(dǎo)并協(xié)助社區(qū)管理運(yùn)行。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
（6）以營(yíng)養(yǎng)餐為主營(yíng)業(yè)務(wù)的品禾公司，過(guò)度依賴政府政策紅利，拓展能力不足，沒(méi)有充分發(fā)揮產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，帶動(dòng)周邊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：一是已深入分析中央大廚房競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，初步開(kāi)展中央大廚房業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型論證工作，形成初步評(píng)估報(bào)告；二是加大市場(chǎng)拓展力度，已拓展食材供應(yīng)業(yè)務(wù)，并與二灘實(shí)業(yè)、州民政局簽訂食材供應(yīng)合同。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
（7）存續(xù)期僅剩1年半的眾農(nóng)基金募集能力和效益低，該基金自2017年11月成立至今，僅有農(nóng)投集團(tuán)投入0.2億元，其首期0.75億元、中期6.25億元和遠(yuǎn)期50億元規(guī)模募集目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，投出的兩個(gè)1000萬(wàn)元項(xiàng)目，均出現(xiàn)逾期未按時(shí)收回的問(wèn)題，且對(duì)審計(jì)問(wèn)題的整改浮于表面，面臨注銷和清算風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：一是已于2023年5月回收兩個(gè)項(xiàng)目投資本金及收益，收回投資本金2000萬(wàn)元，并實(shí)現(xiàn)約700萬(wàn)元投資收益，投資回報(bào)率約35％；二是結(jié)合目前私募基金市場(chǎng)和法律法規(guī)實(shí)際情況，總結(jié)當(dāng)前眾農(nóng)基金面臨的主要問(wèn)題，已開(kāi)展對(duì)眾農(nóng)基金的論證工作，并經(jīng)2024年1月30日公司2024年黨委會(huì)第2次會(huì)議研究，初步?jīng)Q定暫停眾農(nóng)基金業(yè)務(wù)，對(duì)接基金管理人啟動(dòng)清算退出工作。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
六、下一步整改工作安排
（一）切實(shí)扛起巡察整改政治責(zé)任，常抓不懈。公司黨委的整改工作取得了階段性成效，但還需不斷深化，尤其是對(duì)一些比較復(fù)雜、深層次矛盾的問(wèn)題，還需要在今后工作中加以重視、常抓不懈。對(duì)尚未完成的任務(wù)，將加強(qiáng)跟蹤督辦，確保按照既定時(shí)限和措施整改到位。對(duì)需要逐步解決的歷史遺留問(wèn)題、新形勢(shì)下出現(xiàn)的新難題，要深入分析研究，查找原因，不斷優(yōu)化整改措施，按照既定目標(biāo)逐一解決、徹底整改。對(duì)已經(jīng)完成的整改事項(xiàng)，根據(jù)需要開(kāi)展“回頭看”，鞏固已取得的整改成果，防止問(wèn)題反彈，同時(shí)舉一反三，把整改問(wèn)題的過(guò)程作為吸取教訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推進(jìn)工作的重要步驟，推動(dòng)企業(yè)建設(shè)發(fā)展。
（二）聚焦主業(yè)主責(zé)服務(wù)大局，以巡促治。公司黨委將以此次巡察整改為契機(jī)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，突出問(wèn)題導(dǎo)向，保持強(qiáng)有力的整改態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化工作舉措，堅(jiān)持把抓好巡察整改與貫徹落實(shí)省、州做好特色農(nóng)業(yè)大文章、全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)州重大決策部署結(jié)合起來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，全面深化推進(jìn)公司戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，按照州委、州政府對(duì)公司作為“打造涼山鄉(xiāng)村振興資本投資運(yùn)營(yíng)重要平臺(tái)”的定位，聚焦主業(yè)謀發(fā)展，堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向、標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)、集約化強(qiáng)質(zhì)、規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階、開(kāi)創(chuàng)新局面，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代新國(guó)企建設(shè)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系人：李主任；聯(lián)系電話：0834-2173688；來(lái)信地址和郵政編碼：四川省西昌市航天大道五段51號(hào)黨群辦公室，615000；電子郵箱：1604146933@qq.com。
中共涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2024年5月15日